重庆市巫山县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂巫山县人民政府外事办公室、巫山县招商投资促进局、巫山县政务服务管理办公室牌子。

（一）职能职责

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，剔除审核处理意见，报县政府领导同志审批；负责加强调研工作，向县政府领导同志提供及时、准确、全面、优质的服务; 负责督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和县政府领导同志报告；

负责传达和督促落实县政府领导同志指示，指导、监督全县政务（政府信息）公开及电子政务工作；

负责做好县政府值班、县长公开电话、县长信箱工作，并协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发公共事件处置工作；负责组织协调县政府举办的全县性重大活动；负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作；负责全县外事工作的统筹、协调和管理，贯彻执行国家外事工作方针政策、法律法规，处理涉外事务等。

（二）机构设置

巫山县人民政府办公室内设9个机构处室，分别是：

1.督查科。负责国家、市政府各项方针、政策和重要工作部署贯彻落实的督查督办；负责县政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办；负责落实《政府工作报告》目标任务分解；负责市政府领导、县政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办事项落实情况的督查督办；负责新闻单位、网络披露的对县政府工作批评、意见、建议办理落实情况的督办；负责人大代表建议、政协提案办理工作的督办及县人大、县政协的联络工作；负责县政府及县政府各部门、各乡镇（街道）目标任务完成情况的督办和年度考核工作；牵头对各乡镇（街道）、县政府各部门开展督查工作并进行业务指导。

2.秘书科。负责为县政府领导同志提供事务性服务工作；承担县政府及县政府办公室综合材料起草工作；负责起草《政府工作报告》《政府工作要点》、政府重要文件及领导讲话材料；负责衔接县政府领导同志、县政府重要活动；办理县政府工作方面的文、会、事，承办县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议，并负责会议记录和撰写会议纪要。

3.信息科。负责向市政府办公厅报送信息工作；归口管理全县政务信息工作；负责全县政务信息以及社会公众信息的收集、筛选、整理，编辑信息刊物；负责全县政府系统政务信息工作目标考核管理，承办县政府信息公开、公开文件发布等工作。

4.文档科。负责县政府办公室文秘工作制度建设；负责公文管理、文电收发、机要、保密、档案、文印、印章和介绍信管理；负责市人民政府、市人民政府办公厅网公文、信息和县党政办公网公文、信息下载；负责县政府、县政府办公室对各乡镇（街道）、县政府各部门的网上发文。联系指导各乡镇（街道）、县政府各部门办公室工作。

5.行政科。负责县政府办公室机关及所属单位的机构编制、干部人事和财务管理工作，以及干部职工的教育培训、考核、工资、福利、专业技术职称评聘、人事档案管理等工作；负责县政府办公室承办的有关会议后勤服务工作；负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位的离退休人员管理工作；负责县政府办公室机关、职工住宿楼的后勤和安全保卫工作；负责管理职工食堂；负责县政府、县政府办公室会议服务工作；统筹推进机关及所属单位党建群团工作。

6.值班科。负责县政府政务值班工作，梳理、报送政务值班信息，下载市政府各类机要文件，上报县政府电子公文；承担县长公开电话、县长公开信箱相关工作；指导全县政府系统政务值班、应急值守信息报送工作。

7.外事科（县委外办秘书科）。贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策及县委、县政府关于外事工作的指示、决定，并负责监督检查；负责审核全县因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访事宜，对涉外人员进行教育培训；管理在本县的国（境）外非政府组织及其活动以及本县民间组织参与国际非政府组织活动；提供国际形势分析，负责对外宣传材料和表态口径；开展对外文化宣传交流；负责外事接待；承担县委外办的日常工作。

8.政务服务管理科。负责制定全县政务服务体系建设规划、计划以及工作意见；负责统筹、协调和指导政府各部门开展政务服务工作；指导乡镇（街道）公共服务中心工作；负责全县政府系统政务信息网络建设指导；负责全县政府系统有关电子政务和公众信息网建设的组织、规划、协调、建设和管理；负责制定县级机关事务、政务接待和公共机构节能管理的政策和制度；负责公共机构节能的监督管理和考核评价工作；负责制定全县一般公务车辆管理规章制度；负责县级行政事业单位一般公务用车编制计划、编制核定和处置工作；指导监督全县政务公开工作。

9.招商投资促进科。负责研究制定促进开放的相关政策和办法；负责统筹协调全县招商引资工作；负责招商引资工作的督查督导和考核评比工作；负责协助对口支援项目业主对全县对口支援项目实施、资金使用进行管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,221.38万元，支出总计1,221.38万元。收支较上年决算数减少380.72万元,下降23.8%，主要原因是决算口径调整，原下属事业单位巫山县人民政府经济发展研究室和巫山县大数据应用发展管理中心本年度单独办理决算，因此本年度收入支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,221.38万元，较上年决算数减少380.72万元，下降23.8%，主要原因是决算口径调整，原下属事业单位巫山县人民政府经济发展研究室和巫山县大数据应用发展管理中心本年度单独办理决算，因此本年度收入支出减少。其中：财政拨款收入1,221.38万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,221.38万元，较上年决算减少372.47万元，下降23.4%，主要原因是决算口径调整，原下属事业单位巫山县人民政府经济发展研究室和巫山县大数据应用发展管理中心本年度单独办理决算，因此本年度收入支出减少。其中：基本支出804.19万元，占65.8%；项目支出417.19万元，占34.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.25万元，下降100%，主要原因是此款项为山东对口支援交错，为其他应付款，已进行会计差错更正。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,221.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少369.63万元，下降23.2%。主要原因是决算口径调整，原下属事业单位巫山县人民政府经济发展研究室和巫山县大数据应用发展管理中心本年度单独办理决算，因此本年度收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,221.38万元，较上年决算数减少369.63万元，下降23.2%。主要原因是决算口径调整，原下属事业单位巫山县人民政府经济发展研究室和巫山县大数据应用发展管理中心本年度单独办理决算，因此本年度收入减少。较年初预算数增加131.65万元，增长12.1%。主要原因是工资调标、人员新增等因素，年中财政进行了预算追加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,221.38万元，较上年决算数减少369.63万元，下降23.2%。主要原因是决算口径调整，原下属事业单位巫山县人民政府经济发展研究室和巫山县大数据应用发展管理中心本年度单独办理决算，因此本年度支出减少。较年初预算数增加131.65万元，增长12.1%。主要原因是工资调标、人员新增等因素，年中巫山财行〔2022〕283号、巫山财行（2022）283号、巫山财行〔2022〕313号、巫山财行〔2022〕119号、巫山财预〔2022〕21号、巫山财预〔2022〕59号、巫山财预〔2022〕17号等文件进行了预算追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出990.17万元，占81.1%，较年初预算数增加56.97万元，增长6.1%，主要原因是工资调标、人员新增等因素，年中进行了预算追加。

（2）社会保障与就业支出165.63万元，占13.6%，较年初预算数增加68.51万元，增长70.5%，主要原因是2022年单位有一名退休干部去世，财政追加了一次性抚恤金；追加2014-2016年退休人员及特殊人员职业年金。

（3）卫生健康支出30.84万元，占2.5%，较年初预算数增加2.09万元，增长7.3%，主要原因是2022年单位有新进职工，医疗保险缴费预算增加。

（4）住房保障支出34.73万元，占2.8%，较年初预算数增加4.07万元，增长13.3%，主要原因是2022年单位职工进行了公积金基数调整，相应预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.19万元。其中：人员经费713.36万元，较上年决算数减少217.56万元，下降23.4%，主要原因是原下属事业单位巫山县人民政府经济发展研究室和巫山县大数据应用发展管理中心本年度单独办理决算。人员经费用途主要包括职工基本工资，津补贴、奖金等。公用经费90.83万元，较上年决算数减少7.20万元，下降7.3%，主要原因是原下属事业单位巫山县人民政府经济发展研究室和巫山县大数据应用发展管理中心本年度单独办理决算。公用经费用途主要包括单位办公用品支出、网络费、租车支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计35.31万元，较年初预算数减少24.69万元，下降41.2%，主要原因是受疫情影响，我单位公务接待减少。较上年支出数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是我单位公务用车购置时间比较久远，维修费、油料费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费35.23万元，主要用于公务车的燃油和维修费用。费用支出较年初预算数减少19.77万元，下降35.9%，主要原因是我单位严格公务管理。较上年支出数增加0.55万元，增长1.6%，主要原因是我单位公务用车购置时间比较久远，维修费、油料费增加。

公务接待费0.07万元，主要用于信息科接待7人。费用支出较年初预算数减少4.93万元，下降98.6%，主要原因是受疫情影响，单位接待减少。较上年支出数减少0.52万元，下降88.1%，主要原因是受疫情影响，单位接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费105.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数减少2.19万元，下降42.2%，主要原因是受疫情影响，线上会议增多。本年度培训费支出8.92万元，较上年决算数增加1.09万元，增长13.9%，主要原因是我单位本年度加大职工培训力度。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.83万元，主要用于开支办公费8.58万元，水费5.31万元，邮电费12.83万元，差旅费7.34万元，培训费1.96万元，劳务费1.79万元，工会经费15.20万元，福利费3.92万元，公务用车运行维护费3.54万元，其他交通费26.93万元，其他商品和服务支出3.16万元。机关运行经费较上年决算数减少7.20万元，下降7.3%，主要原因是我单位加强管理，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金423.55万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李蕾   15823732301