重庆市巫山县邓家土家族乡人民政府2018年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2.负责辖乡党的建设和精神文明工作。

3.负责制定和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关乡搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设;负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

(二)机构设置。

本单位设10个办公室和服务机构。

党政办公室

党群办

经济发展办

社会事务办

安监办

食药监办

财政所

社保所

农业服务中心

文化服务中心

(二)单位构成。

无

(四)机构改革情况。

无变化

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,936.98万元，支出总计1,936.98万元。收支较上年决算数增加670.38万元、增长52.93%，主要原因是工程项目增多工资结构调整，工程项目和人员调资基本支出增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,724.45万元，较上年决算增加580.13万元，增长50.70%，主要原因是对煤矿矿权资源的补偿以及人员结构调整，工资变动其中:财政拨款收入1,724.45万元，占100.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余212.53万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,936.98万元，较上年决算数增加670.38万元，增长52.93%，主要原因是对煤矿矿权资源的补偿以及人员结构调整，其中:基本支出532.00万元，占27.47%;项目支出1,404.98万元，占72.53%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,724.45万元，较上年决算数增加580.13万元，增长50.70%。主要原因是对煤矿矿权资源的补偿以及人员结构调整。较年初预算数增加1,078.63万元，增长167.02%。主要原因是对煤矿矿权资源的补偿以及人员结构调整。此外，年初财政拨款结转和结余212.53万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,936.98万元，较上年决算数增加670.38万元，增长52.93%。主要原因是对煤矿矿权资源的补偿以及人员结构调整。较年初预算数增加1,291.16万元，增长199.93%。主要原因是对煤矿矿权资源的补偿以及人员结构调整。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出523.57万元，占27.03%，较年初预算数增加193.46万元，增长58.60%，主要原因是工资调标，公车改革，公务员平时考核政策出台，人员经费、公用经费增加。

(2)教育支出0.75万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是教育专项支出无变化。

(3)文化体育与传媒支出32.90万元，占1.70%，较年初预算数增加8.60万元，增长35.39%，主要原因是当年文化宣传费用增加。

(4)社会保障与就业支出96.32万元，占4.97%，较年初预算数增加17.20万元，增长21.74%，主要原因是人员结构调整，办公室人员的增加。

(5)医疗卫生与计划生育支出26.12万元，占1.35%，较年初预算数增加0.41万元，增长1.59%，主要原因是国家对个人的医疗补助力度加大。

(6)节能环保支出2.04万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是对环保建设力度加大，重视生态环保建设。

(7)城乡社区支出214.83万元，占11.09%，较年初预算数增加211.83万元，增长7,061.00%，主要原因是本地居民素质提高，自主意识增强。

(8)农林水支出566.20万元，占29.23%，较年初预算数增加425.74万元，增长303.10%，主要原因是脱贫攻坚期间，基础设施项目增多。

(9)交通运输支出3.00万元，占0.15%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是交通运输支出无变化。

(10)资源勘探信息等支出16.00万元，占0.83%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是资源勘探信息支出无变化。

(11)商业服务业等支出20.00万元，占1.03%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是商业服务业支出无变化。

(12)国土海洋气象等支出401.39万元，占20.72%，较年初预算增加401.39万元，增长0.00%，主要原因是脱贫攻坚时期，项目种类增多。

(13)住房保障支出33.86万元，占1.75%，较年初预算数增加12.53万元，增长58.74%，主要原因是人员变动幅度大。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出532.00万元。其中:人员经费448.33万元，较上年决算数增加64.60万元，增长16.83%，主要原因是人员变动大，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费83.68万元，较上年决算数减少1.78万元，下降2.08%，主要原因是差旅培训减少、政府节约开支等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是追加项目收入，本年支出20.00万元，较上年决算数增加19.00万元，增长1,900.00%，主要原因是追加项目收入。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.58万元，较年初预算数减少6.72万元，下降38.84%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，较上年支出数增加5.06万元，增长91.67%，主要原因是脱贫攻坚关键年，各类出差培训会议次数增加以及上级部门指导检查工作增多，本乡下村指导工作次数增加，公务车用的也比较频繁。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费8.60万元，主要用于当年脱贫攻坚关键年下村指导脱贫工作次数频繁以及机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降7.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.97万元，增长85.75%，主要原因是脱贫攻坚关键年，各类出差培训会议次数增加以及上级部门指导检查工作增多，本乡下村指导工作次数增加，公务车用的也比较频繁。

公务接待费1.98万元，主要用于接待接受相关乡检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少6.02万元，下降75.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.09万元，增长122.47%，主要原因是脱贫攻坚关键年，各上级部门指导检查工作增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待55批次195人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费101.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出61.76万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、电话费，公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少9.05万元，下降12.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于垃圾环保车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57633118