重庆市巫山县官渡镇人民政府2018年度部门决算情况

说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律，法规，负责承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.执行本级人民代表大会的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为辖区群众提供有效的教育、文化、体育、医疗卫生、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他合法权利，保护各种组织的合法权益。

6.为社区、行政村经济组织提供人才，科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动社区，村级经济发展和维护市场秩序。     7.负责辖区内的社会治安综合治理工作，开展社会主义民主与法制教育，维护群众的合法权益和社会稳定。

8.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。     9.发展社会福利事业，做好社会保障、社会救济工作。

10.配合有关部做好防汛，防风，防火、防震，抢险和救灾工作。    11.指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村居民委员会的群众自治作用。

12.办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

13.承办县政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

官渡镇设置6个综合办事机构，5个所属事业单位:

1.党政办公室(人大办公室)

2.社会事务办公室(民政办公室、人口和计划生育办公室)

3.消防队

4.社会治安综合治理委员会办公室(安全生产监督管理办公室)

5.建设管理办公室

6.经济发展办(统计办公室)

7.官渡镇财政所

8.官渡镇农业服务中心

9.官渡镇文化服务中

10.官渡镇人口和计划生育生殖健康服务站

11.官渡镇劳动就业社会保障服务中心

(三)机构改革情况。

一是本部门未涉及机构改革。二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,462.25万元，支出总计7,462.25万元。收支较上年决算数增加2,482.47万元、增长49.85%，主要原因是脱贫攻坚工程项目大幅度增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,684.25万元，较上年决算增加2,673.34万元，增长66.65%，主要原因是脱贫攻坚工程项目大幅度增加。其中:财政拨款收入6,684.25万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,462.25万元，较上年决算数增加2,482.47万元，增长49.85%，主要原因是脱贫攻坚工程项目大幅度增加。其中:基本支出1,776.05万元，占23.80%;项目支出5,686.20万元，占76.20%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,684.25万元，较上年决算数增加2,673.34万元，增长66.65%。主要原因是脱贫攻坚工程项目大幅度增加。较年初预算数增加4,430.63万元，增长196.60%。主要原因是贫困户危房改造资金追加，及第二批财政专项扶贫资金等项目资金下达。此外，年初财政拨款结转和结余778.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,462.25万元，较上年决算数增加2,482.47万元，增长49.85%。主要原因是贫困户危房改造资金追加，及第二批财政专项扶贫资金等项目资金下达。较年初预算数增加5,208.63万元，增长231.12%。主要原因是贫困户危房改造资金追加，及第二批财政专项扶贫资金等项目资金下达。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,862.91万元，占24.96%，较年初预算数增加959.87万元，增长106.29%，主要原因是广东对口支援，北碚对口支援等项目资金及职工工资调标。

(2)外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)公共安全支出51.99万元，占0.70%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是压缩开支。

(5)教育支出12.71万元，占0.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(6)科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(7)文化体育与传媒支出37.10万元，占0.50%，较年初预算数增加9.41万元，增长33.98%，主要原因是文化开放专项资金。

(8)社会保障与就业支出537.47万元，占7.20%，较年初预算数增加229.81万元，增长74.70%，主要原因是工资调标及遗属一次性抚恤金。

(9)医疗卫生与计划生育支出91.37万元，占1.22%，较年初预算数增加3.07万元，增长3.48%，主要原因是工资调标。

(10)节能环保支出37.07万元，占0.50%，较年初预算数增加9.39万元，增长33.92%，主要原因是第二批环保专项资金。

(11)城乡社区支出548.00万元，占7.34%，较年初预算数增加493.00万元，增长896.36%，主要原因是贫困户危房改造资金，三改资金，北碚对口支援项目资金。

(12)农林水支出4,075.77万元，占54.62%，较年初预算数增加3,375.65万元，增长482.15%，主要原因是财政专项扶贫项目资金及工资调标。

(13)交通运输支出2.99万元，占0.04%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是压缩开支。

(14)资源勘探信息等支出9.94万元，占0.13%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.60%，主要原因是压缩开支。

(15)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(16)金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(17)援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(18)国土海洋气象等支出9.99万元，占0.13%，较年初预算增加9.99万元，增长0.00%。主要原因是应急排危安全鉴定经费追加

(19)住房保障支出92.76万元，占1.24%，较年初预算数增加26.35万元，增长39.68%，主要原因是中央和市级危房改造资金及职工工资调标。

(20)粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(21)其他支出92.16万元，占1.24%，较年初预算数增加92.16万元，增长0.00%，主要原因是农村幸福院及龙潭公墓项目资金，乡镇敬老院经费等。

(22)债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(23)债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,776.05万元。其中:人员经费1,569.93万元，较上年决算数增加222.80万元，增长16.54%，主要原因是工资调标及人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.12万元，较上年决算数减少7.29万元，下降3.42%，主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入95.16万元，较上年决算数减少688.64万元，下降87.86%，主要原因是上年政府偿还债务资金500万。查违收入资金227.8万.本年支出95.16万元，较上年决算数减少1,272.46万元，下降93.04%，主要原因是上年政府偿还债务资金500万。查违收入资金227.8万.

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计27.83万元，较年初预算数增加3.53万元，增长14.53%，主要原因是脱贫攻坚时期下村走访增多。较上年支出数增加5.71万元，增长25.81%，主要原因是脱贫攻坚时期下村走访增多，公车运行经费开支增多。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费13.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村走访、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加4万元，增长40.43%，主要原因是脱贫攻坚时期下村走访增多。较上年支出数增加4.39万元，增长50.63%，主要原因是脱贫攻坚时期下村走访增多.

公务接待费14.77万元，主要用于接待中央巡视，市级巡查小组及各方审计接待。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降1.53%，主要原因是压缩开支。较上年支出数增加1.31万元，增长9.73%，主要原因是脱贫攻坚时期迎接各方检查。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆;国内公务接待74批次895人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费165.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出206.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加33.11万元，增长19.14%，主要原因是脱贫攻坚时期下村走访增多，公车运行经费开支增多。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。无

五、预算绩效管理情况说明。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:57562178