重庆市巫山县福田镇人民政府2018年度部门决算情况

说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明工作。

3.负责制定和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设;负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

(二)机构设置。

本单位设10个办公室和服务机构。

党政办公室

党群工作办公室

经济发展办公室

民政和社会事务办公室

平安建设办公室

规划建设管理环保办公室

财政办公室

应急管理办公室

扶贫开发办公室

综合行政执法办公室

(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下:

1.机构改革要求。

(一)指导思想、深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡镇(街道)党(工)委领导核心作用，把转变乡镇(街道)职能强化乡镇(街道)政府(办事处)服务能力建设放在更加突出的位置，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。不断优化完善乡镇(街道)机构设置，优化职能配置，理顺权责关系，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

(二)基本原则——坚持党领导一切原则。加强和改善党对基层工作的领导，加强基层政权建设，夯实党在基层的执政基础。

——坚持因地制宜原则。根据乡镇(街道)区域特点和经济社会发展实际，因地制宜科学合理设置乡镇(街道)机构，着力建立高效的乡镇(街道)行政管理体制和运行机制。

——坚持权责一致原则。突出乡镇(街道)履职重点，扩大服务管理权限，赋予乡镇(街道)履行职能必要的事权，明确相应承担的责任，切实解决乡镇(街道)与部门重权轻责、权责脱节、推诿扯皮等问题。

——坚持精简统一效能原则。合理设置乡镇(街道)机构和事业单位，精简人员编制，理顺管理体制，完善乡镇(街道)功能，降低行政成本，提高工作效能。

——坚持稳妥推进原则。严明政治工作纪律，严肃机构编制纪律，确保改革平稳有序推进。

2.机构调整情况。

党政办公室:主要负责综合协调、法制、文秘等职责。党群工作办公室:主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。经济发展办公室(加挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。民政和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、教育、卫生计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。应急管理办公室:主要负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。扶贫开发办公室:主要负责扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的行政执法权。设立综合行政执法大队，为乡镇政府所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，与乡镇综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，具体承担依法授权或委托的行政执法职能。设立退役军人服务站，为乡镇政府所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，具体承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等职责。保留各乡镇农业服务中心，为乡镇政府所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，具体承担农业、畜牧兽医、林业、水利服务等职责。不再加挂畜牧兽医站和农产品质量安全监管站的牌子，相关职能由乡镇农业服务中心继续承担。保留各乡镇文化服务中心，为乡镇政府所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，具体承担文化、旅游发展服务等职责。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，为乡镇政府所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，具体承担劳动就业、社会保险和医疗保障服务等职责。财政所，由县委编委收回编制，其职能职责划转到乡镇财政办公室承担。原财政所的人员，原则上划转到本乡镇机关，机关行政编制不足的，优先使用余编划转人员，剩余人员划转到本乡镇综合行政执法大队，身份维持不变，实行锁定管理，三年内逐步调入本乡镇机关或其他有余编的乡镇机关，由县委组织部会同各乡镇党委制定好分流方案按有关规定进行分流，确保稳定。原财政所的资产，由县财政局会同各乡镇按有关规定进行办理，防止国有资产流失。

三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,669.51万元，支出总计5,669.51万元。收支较上年决算数增加2,264.88万元、增长66.52%，主要原因是基础设施建设,人员工资变动，人员增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,468.05万元，较上年决算增加2,680.19万元，增长96.14%，主要原因是基础设施建设,人员工资变动，人员增加。其中:财政拨款收入5,468.05万元，占100.00%;年初结转和结余201.46万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,468.05万元，较上年决算数增加2,471.97万元，增长82.51%，主要原因是基础设施建设,人员工资变动，人员增加。其中:基本支出1,255.24万元，占22.96%;项目支出4,212.81万元，占77.04%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余201.46万元，较上年决算数减少207.09万元，下降50.69%，主要原因是年度项目大部分已完工，上缴财政存量资金，项目结转结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,468.05万元，较上年决算数增加2,680.19万元，增长96.14%。主要原因是基础设施建设增加,人员工资变动，人员增加。较年初预算数增加3,723.03万元，增长213.35%。主要原因是年中追加安排一般公共服务支出预算589.95万元、文化体育与传媒支出预算59.86万元”、社会保障和就业支出预算198.12万元、医疗卫生与计划生育支出预算1.26万元、节能环保支出预算3万元、城乡社区支出预算80.54万元、基础设施建设农林水支出专项经费支出预算2246.86万元、国土海洋气象等支出预算216.38万元、住房保障支出预算124.48万元、其他支出预算1.11万元。此外，年初财政拨款结转和结余201.46万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,468.05万元，较上年决算数增加2,471.97万元，增长82.51%。主要原因是基础设施建设增加,人员工资变动，人员增加。较年初预算数增加3,521.58万元，增长180.92%。主要原因是基础设施建设增加,人员工资变动，人员增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余201.46万元，较上年决算数减少207.09万元，下降50.69%，主要原因是年度项目大部分已完工，上缴财政存量资金，项目结转结余减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,350.44万元，占24.70%，较年初预算数增加589.95万元，增长77.57%，主要原因是人员工资变动，人员增加，脱贫攻坚误工补助等。

(2)公共安全支出40.00万元，占0.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是消防安全支出。

(3)教育支出11.94万元，占0.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校管网，垃圾处理，学校维修等。

(4)文化体育与传媒支出91.22万元，占1.67%，较年初预算数增加59.86万元，增长190.88%，主要原因是人员工资变动，人员增加，文化广场建设等。

(5)社会保障与就业支出389.67万元，占7.13%，较年初预算数增加198.12万元，增长103.43%，主要原因是人员工资变动，人员增加，死亡抚恤等。

(6)医疗卫生与计划生育支出61.79万元，占1.13%，较年初预算数增加1.26万元，增长2.08%，主要原因是人员工资变动，人员增加。

(7)节能环保支出25.70万元，占0.47%，较年初预算数增加3.00万元，增长13.22%，主要原因是农村生活垃圾处置。

(8)城乡社区支出158.50万元，占2.90%，较年初预算数增加80.54万元，增长103.31%，主要原因是付搬迁补助资金等。

(9)农林水支出2,947.07万元，占53.90%，较年初预算数增加2,246.86万元，增长320.88%，主要原因是人员工资变动，人员增加，基础设施建设增加。

(10)国土海洋气象等支出216.38万元，占3.96%，较年初预算增加216.38万元，增长0.00%，主要原因是煤矿关闭资金补偿。

(11)住房保障支出174.22万元，占3.19%，较年初预算数增加124.48万元，增长250.26%，主要原因是人员工资变动，人员增加。

(12)其他支出1.11万元，占0.02%，较年初预算数增加1.11万元，增长0.00%，主要原因是敬老院消防整改设计服务费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,255.24万元。其中:人员经费1,112.06万元，较上年决算数增加199.71万元，增长21.89%，主要原因是人员工资变动，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费143.18万元，较上年决算数减少89.77万元，下降38.54%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余77.96万元，年末结转结余77.96万元。本年收入1,119.84万元，较上年决算数增加937.10万元，增长512.81%，主要原因是三峡后续工作专项资、中央水库移民扶持基金、乡镇敬老院整改市级奖补资金等基础设施项目增加。本年支出1,119.84万元，较上年决算数增加936.70万元，增长511.47%，主主要原因是三峡后续工作专项资、中央水库移民扶持基金、乡镇敬老院整改市级奖补资金等基础设施项目增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.72万元，较年初预算数减少11.78万元，下降48.08%，主要原因是政府一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.81万元，下降5.99%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元。本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元，增长14.32%，主要原因是车辆使用较多，燃油费上涨，车辆维护费增加。较上年支出数减少1.39万元，下降11.35%，要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私。

公务接待费1.85万元，主要用于接待主镇上会议用餐等。费用支出较年初预算数减少13.15万元，下降87.67%，主要原因是严格公务接待，严管餐馆用餐，食堂接待。较上年支出数增加0.57万元，增长44.53%，主要原因是脱贫攻坚关键年接待稍有增长。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆;国内公务接待40批次300人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费61.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出113.42万元，机关运行经主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、电话费，公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少91.13万元，下降44.55%，主要原因是严格公务接待，严管餐馆用餐，食堂接待。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额163.00万元，其中:政府采购货物支出163.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额163万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额163万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购柑橘种苗。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我单位无

(二)绩效目标自评结果

我单位无

绩效目标自评具体情况见下表:

我单位无

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

我单位无

(四)以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02357811125