重庆市巫山县金坪乡人民政府2018年度部门决算情况

说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商业流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设，地方道路建设及公共实施水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责金坪乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

我乡机关一共有党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、食品药品监督管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、建设管理办公室、安全生产监督管理办公室八个内设机构;事业单位四个，分别为财政所、文化服务中心、农业服务中心和劳动就业社会保障服务中心。总编制人数34人，其中:行政编制21人，事业编制13人;年末实有在职人数27人，其中:行政编制16人，事业编制11人。编外人员合计2人，其中:村干部2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,171.95万元，支出总计1,171.95万元。收支较上年决算数减少158.13万元、下降11.89%，主要原因是2017年使用2016年结转结余资金较多，故财政收入较2018年减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,171.95万元，较上年决算增加101.31万元，增长9.46%，主要原因是2017年无结转结余资金，2018年使用财政拨款资金较多，故收入增加。其中:财政拨款收入1,171.95万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,171.95万元，较上年决算数减少158.13万元，下降11.89%，主要原因是2017年使用2016年结转结余资金较多，2017年无结转结余资金， 2018年无结转结余资金使用，故财政支出减少。其中:基本支出543.23万元，占46.35%;项目支出628.72万元，占53.65%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,171.95万元，较上年决算数增加101.31万元，增长9.46%。主要原因是2017年无结转结余资金，2018年使用财政拨款资金较多，故收入增加。较年初预算数增加543.27万元，增长86.41%。主要原因是年中追加安排基金预算项目及一般公共服务基础设施建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,171.95万元，较上年决算数减少79.10万元，下降6.32%。主要原因是2017年使用2016年结转结余资金较多，2017年无结转结余资金，2018年无结转结余资金使用，故财政支出减少。较年初预算数增加543.27万元，增长86.41%。主要原因是预算执行中财政追加项目基础设施建设。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出516.77万元，占44.09%，较年初预算数增加181.27万元，增长54.03%，主要原因是预算执行中财政追加项目基础设施建设。

(2)教育支出0.66万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是教育经费支出按预算安排执行。

(3)文化体育与传媒支出25.30万元，占2.16%，较年初预算数减少3.36万元，下降11.72%，主要原因是在预算执行中人员开支减少。

(4)社会保障与就业支出112.35万元，占9.59%，较年初预算数增加43.67万元，增长63.58%，主要原因是年中追加安排各项社会保障资金。

(5)医疗卫生与计划生育支出27.71万元，占2.36%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.18%，主要原因是预算执行中人员开支减少。

(6)节能环保支出2.08万元，占0.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是节能环保经费支出按预算安排执行。

(7)城乡社区支出28.85万元，占2.46%，较年初预算数增加20.85万元，增长260.63%，主要原因是脱贫攻坚期间危房改造的实施。

(8)农林水支出379.20万元，占32.36%，较年初预算数增加252.43万元，增长199.12%，主要原因是年中追加脱贫攻坚项目款及涉及差异化经费。

(9)交通运输支出4.00万元，占0.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是交通运输经费支出按预算安排执行。

(10)资源勘探信息等支出4.00万元，占0.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是资源勘探信息经费支出按预算安排执行。

(11)商业服务业等支出10.00万元，占0.85%，较年初预算数增加10.00万元，增长0.00%，主要原因是旅游发展基金补助按预算安排执行。

(12)住房保障支出52.26万元，占4.46%，较年初预算数增加29.68万元，增长131.44%，主要原因是脱贫攻坚期间危房改造的实施。

(13)其他支出8.79万元，占0.75%，较年初预算数增加8.79万元，增长0.00%，主要原因是敬老院消防整改支出按预算安排执行。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出543.23万元。其中:人员经费454.86万元，较上年决算数增加45.46万元，增长11.10%，主要原因是人员结构调整和工资增资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费88.37万元，较上年决算数减少89.43万元，下降50.30%，主要原因是2017年使用2016年结转结余资金较多，2017年无结转结余资金， 2018年无结转结余资金使用，故支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.79万元，较上年决算数增加18.56万元，增长8,069.57%，主要原因是年中预算追加旅游发展基金和敬老院整改经费。本年支出18.79万元，较上年决算数减少11.44万元，下降37.84%，主要原因是2017年使用2016年结转结余资金较多，2017年无结转结余资金， 2018年无结转结余资金使用，故支出减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.01万元，较年初预算数减少8.29万元，下降47.92%，主要原因是;一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革以来，公车运行维护成本大幅度下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.29万元，下降3.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位与上年一致。

公务车运行维护费9.01万元，主要用于县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降3.12%，主要原因是实施公车改革以来，公车运行维护成本大幅度下降。较上年支出数减少0.14万元，下降1.53%，主要原因是实施公车改革以来，公车运行维护成本大幅度下降。

公务接待费0.00万元，主要是我单位2018年度未产生接待费用。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是严格控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出69.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少52.69万元，下降42.97%，主要原因是严格按照相关规定执行，根据实际情况缩减开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57731204。