重庆市巫山县龙溪镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令;

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业调整及其他经济保持平衡协调发展;

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出;

4、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;

5、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

2018年我部门共设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、建设管理办公室、食品药品监督管理办公室6个综合办事机构;同时设立财政所、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务中心4个直属事业部门，所属事业部门财政全额拨款。

(三)单位构成。

本单位2018年不存在决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。

本单位2018年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,288.96万元，支出总计4,288.96万元。收支较上年决算数增加1,368.35万元、增长46.85%主要原因是农村基础设施建设及扶贫项目数量大幅增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,387.48万元，较上年决算增加1,809.92万元，增长114.73%，主要原因是增加了年中追加人员工资调标、自然灾害救助、基础设施建设项目、对口支援项目款、贫困户易地扶贫搬迁、贫困户和非贫困户危房改造补助等专项资金收入。其中:财政拨款收入3387.48万元，占100%;年初结转和结余901.48万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3421.13万元，较上年决算数增加1,439.88万元，增长72.68%，主要原因是增加了年中追加人员工资调标、自然灾害救助、基础设施建设项目、对口支援项目款、贫困户易地扶贫搬迁、贫困户和非贫困户危房改造补助等专项资金支出。其中:基本支出901.35万元，占26.34%;项目支出2519.77万元，占73.65%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余867.84万元，较上年决算数减少71.52万元，下降7.61%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，用于移民救济费、村级阵地建设等专项业务。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3387.48万元，较上年决算数增加1840.7万元，增长119.00%。主要原因是增加了年中追加人员工资调标、自然灾害救助、基础设施建设项目、对口支援项目款、贫困户易地扶贫搬迁、贫困户和非贫困户危房改造补助等专项资金收入。较年初预算数增加2211.89万元，增长188.15%。主要原因是年中追加安排煤矿封闭奖补经费80万元、基础设施建设专项经费1791.41万元，以及其他零星预算增加 。此外，年初财政拨款结转和结余901.48万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3421.13万元，较上年决算数增加1470.66万元，增长75.4%。主要原因是增加了年中追加人员工资调标、自然灾害救助、基础设施建设项目、对口支援项目款、贫困户易地扶贫搬迁、贫困户和非贫困户危房改造补助等专项资金支出。较年初预算数增加2245.54万元，增长191.01%。主要原因是年中追加安排煤矿封闭奖补经费80万元、基础设施建设专项经费1791.41万元，以及其他零星预算增加 。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余减少71.52万元，下降7.61%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，用于移民救济费、村级阵地建设等专项业务。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出813万元，占23.76%，较年初预算数增加199.61万元，增长32.54%，主要原因是年中追加人员工资调标、煤矿关闭等专项经费。

(2)公共安全支出1.45万元，占0.04%，较年初预算数增加1.45万元，增长100%，主要原因是年中追加安全经费1.45万元。

(3)教育支出5.33万元，占0.16%，与年初预算数一致。

(4)文化体育与传媒支出57.13万元，占1.67%，较年初预算数增加21.56万元，增长60.6%，主要原因是年中人员增加及工资调标、文化活动追加经费。

(5)社会保障与就业支出222.37万元，占6.5%，较年初预算数增加106.16万元，增长91.35%，主要原因是年中追加社保大厅整修经费、人员工资调标、民政补助、医疗救助等专项经费。

(6)医疗卫生与计划生育支出51.22万元，占1.5%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.95%，主要原因是社保基数的调整追加。

(7)节能环保支出13.69万元，占0.4%，较年初预算数增加0.72万元，增长5.57%，主要原因是年中追加环保专项经费。

(8)城乡社区支出88.48万元，占2.59%，较年初预算数增加73.48万元，增长489.87%，主要原因是年中追加危房改造补助经费。

(9)农林水支出2065.41万元，占60.37%，较年初预算数增加1790.95万元，增长652.54%，主要原因是年中追加基础设施建设专项资金、对口支援帮扶项目经费、扶贫危房改造及搬迁款。

(10)交通运输支出5万元，占0.15%，与年初预算数一致。

(11)资源勘探信息等支出12万元，占0.35%，与年初预算数一致。

(12)住房保障支出86.03万元，占2.51%，较年初预算数增加51.11万元，增长146.36，主要原因是年中追加非贫困户危房改造补助资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出901.35万元。其中:人员经费780.19万元，较上年决算数增加115.78万元，增长17.43%，主要原因是工资调标及人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出及部分对个人和家庭的补助。公用经费121.17万元，较上年决算数减少80.5万元，下降39.92%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、伙食费、水电费、印刷费、咨询费、委托业务费等支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余703.7万元，年末结转结余684.61万元。本年收入788.46万元，较上年决算数增加747.16万元，增长1809.10%，主要原因是增加了三峡工程后续移民精准帮扶项目收入。本年支出807.55万元，较上年决算数增加669.43万元，增长484.67%，主要原因是增加了三峡工程后续移民精准帮扶项目支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.11万元，较年初预算数减少9.19万元，下降47.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少5.56万元，下降35.48%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)费用。

2018年度本部门无公务车购置费用。

公务车运行维护费9.05万元，主要用于下村用车、机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降2.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.08万元，增长0.89%，主要原因是脱贫攻坚期间，下村用车频繁，使费用有比上年有所增加。

公务接待费1.06万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.94万元，下降89.4%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，从而降低公务接待费用。较上年支出数减少5.64万元，下降84.18%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，从而降低公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待58批次，348人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。人均接待费30.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出91.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、伙食费、水电费、印刷费、咨询费、委托业务费等支出。机关运行经费较上年决算数减少99.55万元，下降52.19%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位不涉及预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57819004

部门财务负责人:卢国大 联系电话:13896300768

部门财务经办人:王家佳联系电话:13658340011