重庆市巫山县曲尺乡人民政府2018年度部门决算情况

说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(二)机构设置。我乡共设置综合性办事机构8个，即:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、食品药品监督管理办公室、村镇与国土管理办公室、移民办公室;事业单位4个，即:农业服务中心、文化服务中心、财政所、劳动就业社会保障服务中心。总编制人数为49人，其中:行政编制29人，事业编制20人;年末实有在职人数40人，其中:行政编制24人，事业编制16人。

(三)机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,550.22万元，支出总计7,550.22万元。收支较上年决算数增加5,490.57万元、增长266.58%，主要原因是人员增多、项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,436.88万元，较上年决算增加5,791.91万元，增长352.10%，主要原因是人员增多、项目增多。其中:财政拨款收入7,436.88万元，占100.00%;年初结转和结余113.33万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,539.96万元，较上年决算数增加5,553.64万元，增长279.59%，主要原因是增加了基础设施建设。其中:基本支出878.50万元，占11.65%;项目支出6,661.46万元，占88.35%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.26万元，较上年决算数减少63.07万元，下降86.01%，主要原因是项目支出进度加快。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入 7,436.88万元，较上年决算数增加5,791.91万元，增长352.10%。主要原因是三峡后续项目增多、人员结构调整及工资调整。较年初预算数增加6,313.64万元，增长562.09%。主要原因是年中追加人员经费预算、项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余53.80万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,490.11万元，较上年决算数增加5,528.19万元，增长281.77%。主要原因是三峡移民精准帮扶项目增多;较年初预算数增加6,366.87万元，增长566.83%。主要原因是年中追加项目预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.58万元，较上年决算数减少13.22万元，下降95.80%，主要原因是项目支出进度加快。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出950.67万元，占12.69%，较年初预算数增加389.93万元，增长69.54%，主要原因是政府人员增加、工资调整。

(2)教育支出4.35万元，占0.06%，较年初预算数增加3.48万元，增长400.00%，主要原因是对中小学教育重视程度增加。

(3)文化体育与传媒支出35.72万元，占0.48%，较年初预算数增加7.95万元，增长28.63%，主要原因是组织了多次文艺活动。

(4)社会保障与就业支出203.70万元，占2.72%，较年初预算数增加94.54万元，增长86.61%，主要原因是增人增资，养老保险等相应增加。

(5)医疗卫生与计划生育支出57.57万元，占0.77%，较年初预算数增加1.20万元，增长2.13%，主要原因是增人增资，医疗保险等相应增加。

(6)节能环保支出7.88万元，占0.11%，较年初预算数减少1.34万元，下降14.53%，主要原因是大力改建乡村垃圾池。

(7)城乡社区支出391.98万元，占5.23%，较年初预算数增加381.98万元，增长3,819.80%，主要原因是危房改造、易地搬迁工作的推进。

(8)农林水支出5,748.73万元，占76.75%，较年初预算数增加5,444.84万元，增长1,791.71%，主要原因是农村基础设施建设项目增加。

(9)资源勘探信息等支出8.00万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(10)住房保障支出79.51万元，占1.06%，较年初预算数增加42.29万元，增长113.62%，主要原因是工资结构调整。

(11)其他支出2.00万元，占0.03%，较年初预算数增加2.00万元，增长0.00%，主要原因是其他公共福利支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出878.50万元。其中:人员经费748.21万元，较上年决算数增加54.74万元，增长7.89%，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标考核、社会保障缴费。公用经费130.29万元，较上年决算数减少2.82万元，下降2.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、广告宣传费、水费、差旅费、会议费、培训费、福利费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,620.55万元，较上年决算数增加4,339.21万元，增长1,542.34%，主要原因是三峡精准帮扶项目增多。本年支出4,620.55万元，较上年决算数增加4,095.44万元，增长779.92%，主要原因是三峡精准帮扶项目增多。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.46万元，较年初预算数减少9.84万元，下降50.98%，较上年支出数减少4.24万元，下降30.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费8.15万元，主要用于脱贫攻坚下村燃油费、维修费、车辆保养费、保险费。费用支出较年初预算数减少1万元，下降12.37%，较上年支出数减少2.11万元，下降20.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.31万元，主要用于接待县外及县内部门到曲尺乡学习交流脆李柑橘种植技术、参加李花节、脆李采摘节。费用支出较年初预算数减少8.69万元，下降86.90%，较上年支出数减少2.13万元，下降61.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次450人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费29.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出108.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、广告宣传费、水费、差旅费、会议费、培训费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少11.51万元，下降9.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额22.25万元，其中:政府采购货物支出22.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57517001。

单位财务负责人:范开春  联系电话:57635018

单位财务经办人:刘 毅  联系电话:57635018