重庆市巫山县双龙镇人民政府2018年度部门决算情况

说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关部门搞好市场监督、维护市场秩序、促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和检测。

4.负责基层组织建设和民主法治建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

5.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

6.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

7.完成县委县政府部署的各项任务。

(二)机构设置。

我镇机关一共有党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、食品药品监督管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、建设管理办公室、安全生产监督管理办公室八个内设机构;事业单位四个，分别为财政所、文化服务中心、农业服务中心和劳动就业社会保障服务中心。总编制数62人，其中:行政编制37人，事业编制25人;年末实有在职人数51人，其中:行政编制29人，事业编制22人。编外人员合计6 人，其中:村干部4人、“三支一扶”2 人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

我镇2018年度收入总计7,108.61万元，支出总计7,108.61万元。收支较上年决算数增加4,570.62万元、增长180.09%，主要原因是人员支出增加，在2017年8月份我镇被评为重庆十八个深度贫困乡镇之一，项目支出增加。

2.收入情况。

我镇2018年度收入合计6,736.83万元，较上年决算增加4,659.02万元，增长224.23%，主要原因是我镇被评为重庆十八个深度贫困乡镇之一，项目支出增加。其中:财政拨款收入6,736.83万元，占100.00%;此外年初结转和结余371.78万元。

3.支出情况。

我镇2018年度支出合计6,831.09万元，较上年决算数增加4,664.89万元，增长215.35%，主要原因是我镇被评为重庆十八个深度贫困乡镇之一，项目支出增加。其中:基本支出1,090.71万元，占15.97%;项目支出5,740.38万元，占84.03%。

4.结转结余情况。

我镇2018年度年末结转和结余277.52万元，较上年决算数减少94.26万元，下降25.35%，主要原因是脱贫攻坚期间各项开支增加，使用上年结余资金较多。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。

我镇2018年度财政拨款收入6,736.83万元，较上年决算数增加4,659.02万元，增长224.23%。主要原因是深度贫困乡镇项目扶持力度较大。较年初预算数增加5,238.13万元，增长349.51%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余371.78万元。

2. 支出情况。

我镇2018年度财政拨款支出6,831.09万元，较上年决算数增加4,664.89万元，增长215.35%。主要原因是项目扶持力度较大。较年初预算数增加5,332.39万元，增长355.80%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算。

3. 结转结余情况。

我镇2018年度年末财政拨款结转和结余277.52万元，较上年决算数减少94.26万元，下降25.35%，主要原因是脱贫攻坚期间各项开支增加，使用上年结余资金较多。

4.比较情况。

我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,138.77万元，占16.67%，较年初预算数增加850.74万元，增长295.37%，主要原因行政事业单位人员工资调标、政府相关机构事务支出增加。

(2)公共安全支出10.00万元，占0.15%，较年初预算数增加10.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加预算指标、增加安全经费10万元。

(3)教育支出5.10万元，占0.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执行年初预算指标。

(4)文化体育与传媒支出156.06万元，占2.28%，较年初预算数增加130.47万元，增长509.85%，主要原因是文化事业蓬勃发展，我镇宣传文化方面投入力度加大。

(5)社会保障与就业支出410.42万元，占6.01%，较年初预算数增加246.74万元，增长150.75%，主要原因是民政投入增加，优抚对象生活补助调标、追加残疾人改造补助等。

(6)医疗卫生与计划生育支出59.67万元，占0.87%，较年初预算数增加3.54万元，增长6.31%，主要原因是优抚对象医疗补助增加。

(7)节能环保支出31.76万元，占0.46%，较年初预算数减少1.77万元，下降5.28%，主要原因是严格把控、节能环保支出减少。

(8)城乡社区支出54.85万元，占0.80%，较年初预算数增加20.11万元，增长57.89%，主要原因是年中追加预算、基础设施项目增加。

(9)农林水支出4,794.17万元，占70.18%，较年初预算数增加3,971.90万元，增长483.04%，主要原因是项目增加，乡村振兴力度加大。

(10)交通运输支出15.00万元，占0.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执行年初预算指标。

(11)资源勘探信息等支出11.60万元，占0.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执行年初预算指标。

(12)商业服务业等支出40.30万元，占0.59%，较年初预算数增加40.30万元，增长0.00%，主要原因是追加项目预算。

(13)住房保障支出102.68万元，占1.50%，较年初预算数增加59.66万元，增长138.68%，主要原因是追加职工住房政策性补贴、危房改造资金等。

(14)其他支出0.71万元，占0.01%，较年初预算数增加0.71万元，增长0.00%，主要原因是食堂和公用经费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1,090.71万元。其中:人员经费933.33万元，较上年决算数增加157.58万元，增长20.31%，主要原因是人员结构调整和工资增资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费157.38万元，较上年决算数增加1.23万元，增长0.79%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

我镇2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余27.29万元，年末结转结余19.74万元。本年收入1,112.30万元，较上年决算数增加1,052.77万元，增长1,768.47%，主要原因是深度贫困乡镇项目扶持力度较大、年中追加预算项目较多。本年支出1,119.85万元，较上年决算数增加1,037.98万元，增长1,267.84%，主要原因是深度贫困乡镇项目扶持力度较大，项目增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度我镇“三公”经费支出共计2.47万元，较年初预算数减少16.83万元，下降87.20%，主要原因是;一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革以来，公车运行维护成本大幅度下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少6.83万元，下降73.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度我镇因公出国(境)费用0.00万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位与上年一致。

公务车运行维护费2.32万元，主要用于县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降75.05%，主要原因是实施公车改革以来，公车运行维护成本大幅度下降。较上年支出数减少6.98万元，下降75.05%，主要原因是实施公车改革以来，公车运行维护成本大幅度下降。

公务接待费0.15万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.85万元，下降98.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。较上年支出数增加0.15万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度我镇因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待5批次12人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年我镇人均接待费128.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度我镇机关运行经费支出148.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加28.07万元，增长23.32%，主要原因是成为深度贫困乡镇，脱贫攻坚工作难度大，开支较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我镇政府采购支出总额18.58万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.58万元。授予中小企业合同金额18.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于宣传脱贫攻坚工作成效相关内容，脱贫攻坚氛围营造。

五、预算绩效管理情况说明

2018年，我镇编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0.00万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0.00万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57730125。