重庆市巫山县巫峡镇人民政府2018年度部门决算情况

说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律，法规，负责承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.执行本级人民代表大会的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计 划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为辖区群众提供有效的教育、文化、体育、医疗卫生、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他合法权利，保护各种组织的合法权益。

6.为社区、行政村经济组织提供人才，科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动社区，村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责辖区内的社会治安综合治理工作，开展社会主义民主与法制教育，维护群众的合法权益和社会稳定。

8.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

9.发展社会福利事业，做好社会保障、社会救济工作。

10.配合有关部做好防汛，防风，防火、防震，抢险和救灾工作。  

11.指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村居民委员会的群众自治作用。

12.办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

13.承办县政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

巫峡镇设置6个综合办事机构，5个所属事业单位:

1.党政办公室(人大办公室)

2.社会事务办公室(民政办公室、人口和计划生育办公室)

3.移民办公室

4.社会治安综合治理委员会办公室(安全生产监督管理办公室)

5.建设管理办公室

6.经济发展办(统计办公室)

7.巫峡镇财政所

8.巫峡镇农业服务中心

9.巫峡镇文化服务中

10.巫峡镇人口和计划生育生殖健康服务站

11.巫峡镇劳动就业社会保障服务中心

(二)机构改革情况。一是本部门未涉及机构改革。二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计8,013.77万元，支出总计8,013.77万元。收支较上年决算数增加3,848.50万元、增长92.39%，主要原因是三峡后续工程项目大幅度增加。年末本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,539.75万元，较上年决算增加4,956.04万元，增长191.82%，主要原因是三峡后续工程项目大幅度增加，其中:财政拨款收入7,532.74万元，占99.91%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入7.02万元，占0.09%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余474.01万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,959.96万元，较上年决算数增加4,303.65万元，增长117.70%，主要原因是三峡后续工程项目大幅度增加。其中:基本支出1,535.52万元，占19.29%;项目支出6,424.44万元，占80.71%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余53.81万元，较上年决算数减少455.15万元，下降89.43%，主要原因是项目未完工的项目结余结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,532.74万元，较上年决算数增加4,949.03万元，增长191.55%。主要原因世结转结余项目上一年下降89.43%。较年初预算数增加5,644.14万元，增长298.85%。主要原因是年中追加安排三峡后续工程。此外，年初财政拨款结转和结余474.01万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,959.96万元，较上年决算数增加4,303.65万元，增长117.70%。主要原因是年初预算增加，三峡后续工程项目增加。较年初预算数增加6,071.36万元，增长321.47%。主要原因是前年部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余46.79万元，较上年决算数减少462.17万元，下降90.81%，主要原因是项目未完工的项目结余结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,988.13万元，占24.98%，较年初预算数增加1,029.12万元，增长107.31%，主要原因是前年结转结余占比大。

(2)教育支出3.30万元，占0.04%，较年初预算数增加0.65万元，增长24.53%，主要原因是增加对教育事业的支出帮扶。

(3)文化体育与传媒支出30.83万元，占0.39%，较年初预算数增加5.03万元，增长19.50%，主要原因是追加文化免费开放经费专项支出。

(4)社会保障与就业支出383.02万元，占4.81%，较年初预算数增加152.28万元，增长66.00%，主要原因是年中追加了民政以奖代补、自然灾害救助、遗属一次性抚恤金等经费开支。

(5)医疗卫生与计划生育支出81.51万元，占1.02%，较年初预算数减少0.51万元，下降0.62%，主要原因是日常追加减少。

(6)节能环保支出46.72万元，占0.59%，较年初预算数增加31.01万元，增长197.39%，主要原因是增加南陵环境整治支出。

(7)城乡社区支出1,814.83万元，占22.80%，较年初预算数增加904.67万元，增长50%。主要原因是追加贫困户危房改造补助资金。

(8)农林水支出3,328.26万元，占41.81%，较年初预算数增加2,849.42万元，增长595.07%，主要原因是增加三峡后续工程项目。

(9)交通运输支出78.00万元，占0.98%，较年初预算数增加68.00万元，增长680.00%，主要原因是支付鸦雀水至往天坪通畅工程68万元。

(10)资源勘探信息等支出28.30万元，占0.36%，较年初预算数增加9.10万元，增长47.40%，主要原因是2017年无此预算，2018年增加安监支出。

(11)住房保障支出177.06万元，占2.22%，较年初预算数增加112.43万元，增长173.96%，主要原因是增加危房改造支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,535.52万元。其中:人员经费1,336.44万元，较上年决算数增加101.63万元，增长8.23%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费199.07万元，较上年决算数增加11.95万元，增长6.39%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余118.86万元，年末结转结余3.60万元。本年收入3,229.23万元，较上年决算数增加3,051.79万元，增长1,719.90%，主要原因是2018年农村移民安置区精准帮扶项目增多。本年支出3,344.48万元，较上年决算数增加2,278.16万元，增长213.65%，主要原因是2018年开始农村移民安置区精准帮扶项目增多。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计13.28万元，较年初预算数减少11.02万元，下降45.35%。主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.59万元，下降10.69%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年未安排单位人员出国出访

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年未购置车辆。

公务车运行维护费13.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4万元，增长41.08%，主要原因是公务车维护费增加。较上年支出数增加0.07万元，增长0.54%，主要原因是民兵综合应急分队集训车辆燃油费支出4000元。

公务接待费0.17万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.83万元，下降98.87%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.65万元，下降90.66%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待34批次36人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费46.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出195.02万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加80.02万元，增长69.58%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

五、预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:57670601