一、部门基本情况

（一）职能职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

我乡共设置综合性办事机构7个，即：党政办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；事业单位5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县红椿土家族乡人民政府（本级）无二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,910.56万元，支出总计2,910.56万元。收支较上年决算数 减少778.03万元、 下降 21.1%，主要原因是政策性调整及扶贫项目减少 。

2.收入情况。2020年度收入合计2,751.40万元，较上年决算数减少664.07万元，下降19.4%，主要原因是扶贫项目减少。其中：财政拨款收入2,680.80万元，占97.4%；其他收入70.60万元，占2.6%。此外，年初结转和结余159.17万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,778.85万元，较上年决算数减少909.74万元，下降24.7%，主要原因是扶贫项目减少。其中：基本支出 736.22万元，占26.5%；项目支出2,042.63万元，占73.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余131.71万元，较上年决算数增加131.71万元，增长100%，主要原因是调整以前年度结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,839.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少803.63万元，下降22.1%。主要原因是人员工资调整及扶贫项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,568.80万元，较上年决算数减少801.67万元，下降23.8%。主要原因是工资调整及扶贫项目减少。较年初预算数增加1,694.26万元，增长193.7%。主要原因是年中增人增资及追加对口支援资金、一事一议项目资金、少数民族发展资金、临时救助等补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余159.17万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,596.25万元，较上年决算数减少1,047.34万元，下降28.7%。主要原因是扶贫项目减少。较年初预算数增加1,721.71万 元，增长196.9%。主要原因是年中增人增资及追加扶贫项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余131.71万元，较上年决算数增加131.71万元，增长100%，主要原因是调整以前年度结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出649.57万元，占25%，较年初预算数增加215.01万 元，增长49.5%，主要原因是人员增加、工资变动及追加对口支援资金-集镇土家文化建设项目。

（2）公共安全支出1.80万元，占0.1%，较年初预算数增加1.80万元，增长100%，主要原因是调整预算，与上年持平。

（3）教育支出0.83万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是调整预算，与上年持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出37.37万元，占1.4%，较年初预算数增加6.11万 元，增长19.5%，主要原因是增人增资。

（5）社会保障与就业支出211.30万元，占8.1%，较年初预算数增加68.20万 元，增长47.7%，主要原因是增人增资、追加临时救助资金和遗属一次性抚恤金。

（6）卫生健康支出33.08万元，占1.3%，较年初预算数增加4.67万 元，增长16.4%，主要原因是增加疫情防控补助资金4.67万元。

（7）节能环保支出26.88万元，占1%，较年初预算数增加23.62万 元，增长724.5%，主要原因是追加退耕还林种苗费及生态护林员管护补助23.67万元。

（8）城乡社区支出34.65万元，占1.3%，较年初预算数增加23.65万 元，增长215%，主要原因是追加农村公路村社道路养护费23.65万元。

（9）农林水支出1,550.34万元，占59.7%，较年初预算数增加1,357.77万 元，增长705.1%，主要原因是追加东西扶贫协作项目资金-高炉村产业道路硬化工程 70.6万元、一事一议项目（红椿村4社宋家淌至大坪村6社滴水岩道路硬化、红椿村4社宋家淌至大坪村6社滴水岩道路硬化、偏岩村2社偏岩子淌新修便道、高炉村3组高炉村椿树苑小区后便道硬化、高炉村2社道路硬化）资金368.36万元，少数民族发展资金255万元、市级扶贫财力补助资金（偏岩村2社社道硬化工程）108万元。

（10）住房保障支出30.43万元，占1.2%，较年初预算数增加0.89万 元，增长3%，主要原因是增人增资及住房公积金缴费基数调整。

（11）灾害防治及应急管理支出20.00万元，占0.8%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是追加2019年中央自然灾害救灾资金12万元、红椿村5社山体滑坡治理工程资金8万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出736.22万元。其中：人员经费631.00万元，较上年决算数增加19.63万 元，增长3.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资福利支出584.27万元(基本工资125.17万元、津贴补贴103.10万元、奖金79.41万元、绩效工资92.93万元、社会保障缴费128.50万元、其他工资福利支出55.16万元)，对个人和家庭的补助46.73万元（抚恤金18.09万元、生活补助24.43万元、医疗费补助1.6万元、其他个人和家庭的补助支出2.61万元）。公用经费105.22万元，较上年决算数增加3.02万元，增长3%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费1.42万元、电费9.23万元、邮电费9.64万元、差旅费23.73万元、培训费0.91万元、委托业务费0.28万元、工会经费22.43万元、福利费14.23万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他交通费用18.24万元、其他商品和服务支出4.19万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入112.00万元，较上年决算数增加112.00万元，增长100%，主要原因是新型疫情影响增加专项经费及农村旧房整治提升专项补助资金。本年支出112.00万元，较上年决算数增加112.00万元，增长100%，主要原因是新型疫情影响增加专项经费30万元、农村旧房整治提升专项补助资金82万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.40万元，较年初预算数减少5.60万元，下降37.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.43万元，下降4.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.33万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降29.7%，主要原因是严格控制“三公”经费。较上年支出数减少2.17万元，下降25.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.07万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.93万元，下降48.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加1.73万元，增长129.1%，主要原因是举办红椿土家族乡清凉避暑活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次260人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费118.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出68.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.99万元、公务车运行维护费1.04万元、电费4.28万元、邮电费2.99万元、差旅费8.97万元、培训费0.87万元、工会会费21.33万元、福利费9.55万元、其他交通费用18.24万元。 机关运行经费较上年决算数增加4.37万元，增长6.8%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，促进消费扶贫，工会福利开支增加。

本年度会议费支出6.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长20%，主要原因是疫情防控会议增加导致会议成本增加。本年度培训费支出 1.05万元，较上年决算数减少0.44万元，下降29.5%，主要原因是减少职工外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额24.40万元，其中：政府采购货物支出24.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 24.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机设备、打印机、办公桌椅等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金2036.40万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全、资金使用规范，项目完成及时，达到预期效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无委托第三方展开绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57586123