巫山县笃坪乡人民政府2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2．负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4．指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5．负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6．推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8．建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、消防安全管理等工作。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

笃坪乡党委、政府统一设下列8个综合办事机构：

1.党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘等职责。

2.党群工作办公室，加挂人大常委会办公室牌子。主要负责基层党建、人大、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3.经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

4.民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

5.平安建设办公室，加挂应急管理办公室牌子。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,968.03万元，其中：财政拨款收入2881.24万元，年初结转结余86.79万元；支出总计2,968.03万元。收支较上年决算数减少1,209.59万元，下降 29%。

2.收入情况。2020年度收入合计2,881.24万元，较上年决算数减少1,128.02万元，下降28.1%。其中：财政拨款收入2,881.24万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余86.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,968.03万元，较上年决算数减少1,209.59万元，下降29%。其中：基本支出 924.88万元，占31.2%；项目支出2,043.15万元，占68.8%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,968.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,209.59万 元，下降29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,749.41万元，较上年决算数减少1,255.35万元，下降31.3%。较年初预算数 增加1,518.31万元，增长123.3%。此外，年初财政拨款结转和结余86.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,836.20万元，较上年决算数减少1,336.92万元，下降32%。较年初预算数 增加1,605.10万 元，增长130.4%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出802.51万元，占28.3%，较年初预算数增加299.26万元，增长59.5%。主要原因是招商引资追加2019年广州对口支援资金-兔儿坪居委4组公路改扩建及硬化工程81万元，2019年村社食品药品协管员经费3.96万元，2019年乡镇烟叶税分成146.56万元，鹤溪电站2019年小水电扶贫收益金7.3万元，乡镇街道小额信贷扶贫工作经费0.36万元，由于人员增加，追加统发基本工资、非统发工作性结帖、目标考核奖、未休假补贴共计50.25万元，驻乡、驻村工作队2020年乡镇补贴3.87万元，乡镇关工委工作补贴1.4万元，农村交通安全劝导站工作经费（笃坪）3.84万元，丁进凤遗属生活补助0.72万元。

（2）公共安全支出1.80万元，占0.1%，较年初预算数增加1.80万 元，增长100%。主要原因是追加司法局调剂人民调解员补贴经费1.8万元。

（3）教育支出2.31万元，占0.1%，较年初预算数减少0.81万 元，下降26%。主要原因是年终额度追减0.81万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.81万元，占1.9%，较年初预算数增加3.75万 元，增长7.3%。主要原因是人员增加，费用相应增加，追加2019年超额绩效、统发基本工资、未休假补贴共计3.05万元，为了丰富居民的文化生活，追加美术馆、文化馆免费开放专项资金0.7万元。

（5）社会保障与就业支出317.30万元，占11.2%，较年初预算数增加76.44万 元，增长31.7%。主要原因是人员增加，费用相应增加，追加社保和退役军人统发工资、统发离休一个月离休费、养老保险、职业年金、未休假补贴、2019年超额绩效、健康休养费共计18.14万元，残疾人专职委员补助资金、贫困村残疾人危房改造资金共计4.58万元，乡镇困难群体临时救助、政府购买社会救助共计38.8万元，特困人员丧葬补贴4.52万元，残疾人事业发展资金、困难群体送温暖春节慰问费共计0.66万元，谭志鹏一次性抚恤金4.29万元，村（社区）干部补贴经费5.45万元。

（6）卫生健康支出59.10万元，占2.1%，较年初预算数增加17.15万 元，增长40.9%。主要原因是追加一线社区工作者补助经费、2020年计划生育中秋慰问及免费服务资金、春节慰问金、独生子女父母一次性奖金共计16.6万元，追加基本医疗保险0.55万元。

（7）节能环保支出30.34万元，占1.1%，较年初预算数减少11.60万 元，下降27.7%。主要原因是年末额度追减11.6万元。

（8）城乡社区支出309万元，占10.4%，较年初预算数增加301.11万 元，增长3816.3%。主要原因是下达危房改造存量资金86.79万元，旧房提升整治资金200.78万元，其他资金13.54万元。

（9）农林水支出1,199.37万元，占42.3%，较年初预算数增加1,181.37万 元，增长6563.2%。主要原因是人员增加，追加统发工资、超额绩效未休假补贴13.2万元，疫情防控暨脱贫攻坚工作经费38.54万元，乡村振兴及特色高效农业经费5.71万元，下达专项扶贫资金234.47万元，烟叶税分成资金350.75万元，市级农业专项资金45.97万元，农村公路村社道养护费55.39万元，农村公路水毁资金10.7万元，林业局调剂林业改革发展资金18.57万元，农村一二三产业融合试点乡镇考评奖励资金15万元，水利救灾资金8.94万元，“星级村”村干部报酬4.81万元，基础设施建设资金45.22万元。

（10）自然资源海洋气象等支出44.50万元，占1.6%，较年初预算数增加44.50万 元，增长0%。与年初预算持平。

（11）住房保障支出38.48万元，占1.4%，较年初预算数增加38.48万元，增长0%。与年初预算持平。

（12）灾害防治及应急管理支出76.47万元，占2.7%，较年初预算数增加76.47万 元，增长0%。与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出924.88万元。其中：人员经费807.40万元，较上年决算数增加93.34万 元，增长13.1%。主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费117.48万元，较上年决算数增加22.40万元，增长23.6%。公用经费用途主要包括商品和服务支出、债券利息及费用支出、资本性支出、对企业补助、其他支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入131.83万元，较上年决算数增加127.33万元，增长2829.6%。本年支出131.83万元，较上年决算数增加127.33万元，增长2829.6%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营性预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.44万元，较年初预算数减少3.86万元，下降20%。 较上年支出数减少11.43万 元，下降42.5%。主要原因是按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费支出。公务车运行维护费6.38万元，主要用于单位公务用车所发生的车辆保险费、维修养护费、油料费等其他支出。费用支出较年初预算数减少2.92万元，下降31.4%。较上年支出数减少13.49万元，下降67.9%。公务接待费9.06万元，主要用于县、市机关部门领导、各兄弟乡镇领导到本单位检查指导工作所产生住宿、餐饮等其他公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降9.4%。主要原因是按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待236批次1,510人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出80.94万元，机关运行经费主要用于购买办公用品、支付差旅费、邮电费、福利费、水电费其他费用。 机关运行经费较上年决算数增加5.53万元，增长7.3%。本年度会议费支出6.02万元，较上年决算数增加3.14万元，增长109%。本年度培训费支出 0.12万元，较上年决算数减少0.34万元，下降73.9%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于日常垃圾的运转。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额226.27万元，其中：政府采购货物支出207.02万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出16.25万元。授予中小企业合同金额226.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 164.77万元，占政府采购支出总额的72.8%。主要用于采购办公用品、政府服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，我单位22项目涉及金额204315万元，自评得分98.95。

（二）绩效自评结果

2020年度预算资金绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：谭英俊；联系电话：18223764072。