一、单位基本情况

（一）部门职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务；

2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织委核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植，税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导，综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

7. 完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

本单位设办公室和服务机构共计13个。

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算机构数8个，包括行政机构数3个（党委、人大、政府），所属事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所）。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,781.40万元，支出总计3,781.40万元（含结余分配和年末结转结余）。收支较上年决算数减少52.61万元、 下降 1.4%，主要原因一是脱贫攻坚收官期，相关项目资金大幅减少，二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。

2.收入情况。2020年度收入合计3,604.07万元，较上年决算数减少141.99万元，下降3.8%，主要原因是一是脱贫攻坚收官期，相关项目资金大幅减少，二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。其中：财政拨款收入3,604.07万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,778.07万元，较上年决算数减少48.66万元，下降1.3%，主要原因一是脱贫攻坚收官期，相关项目资金大幅减少，二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。其中：基本支出 1,060.05万元，占28.1%；项目支出2,718.02万元，占71.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.33万元。较上年决算数减少3.95万元，下降54.3%。主要原因是整改维修政府办公楼及服务场镇管理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,781.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少52.61万元，下降1.4%。主要原因是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,384.52万元，较上年决算数减少359.49万元，下降9.6%。主要原因一是脱贫攻坚收官期，相关项目资金大幅减少，二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。较年初预算数增加2,032.06万元，增长150.2%。主要原因是调资及项目增加，据产业振兴和配套设施建设需要，年中追加农村综合改革转移支付项目;为推进产业发展，增加铜鼓镇果园清理100万元，柳池村、鲍田村黄金梨种植项目180万元，龙湾村车厘子种植项目25万元；为进一步强化乡村道路设施建设，增加青松村5社道路硬化工程196万元，铜鼓村8社、9社道路硬化工程195.5万元，龙湾村1社、5社道路硬化工程140万元，葛家村3社道路硬化工程140万元，水流村道路硬化2、4社道路硬化工程65万元等8个道路硬化项目；为完善安置点的配套，增加葛家村8社下槽安置点基础设施配套项目198万元；另单位人员补充，相关支出相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余176.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,558.52万元，较上年决算数减少259.55万元，下降6.8%。主要原因一是脱贫攻坚收官期，相关项目资金大幅减少，二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。较年初预算数增加2,206.06万元，增长163.1%。主要原因是调资及项目增加，据产业振兴和配套设施建设需要，年中追加农村综合改革转移支付项目;为推进产业发展，增加铜鼓镇果园清理100万元，柳池村、鲍田村黄金梨种植项目180万元，龙湾村车厘子种植项目25万元；为进一步强化乡村道路设施建设，增加青松村5社道路硬化工程196万元，铜鼓村8社、9社道路硬化工程195.5万元，龙湾村1社、5社道路硬化工程140万元，葛家村3社道路硬化工程140万元，水流村道路硬化2、4社道路硬化工程65万元等8个道路硬化项目；为完善安置点的配套，增加葛家村8社下槽安置点基础设施配套项目198万元；另单位人员补充，相关支出相应增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.31万元。较上年决算数减少3.94万元，下降63%，主要原因是整改维修政府办公楼及服务场镇管理。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出683.59万元，占19.2%，较年初预算数增加149.74万元，增长28%，主要原因一是单位人员补充，相关支出相应增加；二是烟叶税分成6.9万元；监察室建设项目23万元，调剂脱贫攻坚经费22万元；老党员生活定补14万元等。

（2）公共安全支出1.80万元，占0.1%，较年初预算数增加1.80万元，增长100%，主要原因是司法局人民调剂员补贴资金。

（3）教育支出2.86万元，占0.1%，完成年初预算的100%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项费用的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出52.40万元，占1.5%，较年初预算数增加7.37万元，增长16.4%，主要原因是文艺演出费用及采购篮球、羽毛球拍等运动器材。

（5）社会保障与就业支出343.80万元，占9.7%，较年初预算数增加104.55万元，增长43.7%，主要原因是根据敬老院实际开支和民政工作需要，年中追加敬老院管理运行经费及民众以奖代补资金。

（6）卫生健康支出60.67万元，占1.7%，较年初预算数增加21.10万元，增长53.3%，主要原因是疫情防控购买口罩、消毒液、防护物资及临时雇佣人员劳务费。

（7）节能环保支出51.35万元，占1.4%，较年初预算数增加37.61万元，增长273.7%，主要原因是年中追加退耕还林种苗费及生态护林员工资补贴

（8）城乡社区支出211.81万元，占6%，较年初预算数增加183.81万元，增长656.5%，主要原因是危旧房整治提升补助及清扫保洁服务费及村、社道路养护费等。

（9）农林水支出2,038.23万元，占57.3%，较年初预算数增加1,628.60万元，增长397.6%，主要原因是新增12个扶贫项目、3个一事一议项目。

（10）交通运输支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是青松村便民服务中心整修。

（11）住房保障支出72.72万元，占2%，较年初预算数增加32.19万 元，增长79.4%，主要原因是增人增资。

（12）灾害防治及应急管理支出34.29万元，占1%，较年初预算数增加34.29万 元，增长100%，主要原因是2019年冬春生活救助、自然灾害生活补贴、应急抗旱送水。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,060.05万元。其中：人员经费907.79万元，较上年决算数增加53.28万元，增长6.2%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费152.26万元，较上年决算数增加31.10万元，增长25.7%，主要原因是及人员增加致食堂开支增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.03万元，年末结转结余1.03万元。本年收入219.55万元，较上年决算数增加217.50万元，增长10609.8%，主要原因下达新型冠状病毒感染肺炎专项经费15万元，增加资金地质灾害防治项目资金65.6万元，增加农村旧房整治提升资金143.15万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出共计12.60万元，较年初预算数减少6.40万元，下降33.7%，主要原因是严格把控“三公”经费使用。较上年支出数减少1.74万元，下降12.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本下降；三是强化公务接待开支范围和标准，公务接待费大幅下降。。

（二） “三公” 经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.95万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降22.8%，主要原因是落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.70万元，下降19.7%，主要原因是落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.65万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.35万元，下降43.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，本单位公务车保有量为2辆；公务接待175批次956人， 2020年本部门人均接待费59.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年决算数增加2.15万元，增长3.8%，主要原因是人员增加。

本年度会议费支出1.71万元，较上年决算数减少2.60万元，下降60.3%，主要原因是调整支出结构，优化会议支出合理性。本年度培训费支出 2.06万元，较上年决算数减少5.17万元，下降71.5%，主要原因是疫情防控期间，外出培训减少，多是线上学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额223.84万元，其中：政府采购货物支出218.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.86万元。授予中小企业合同金额223.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 223.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购无花果、黄金梨等树苗。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金2465.76万元；从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方展开绩效自评工作

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57565380。