一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令；

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业调整及其他经济保持平衡协调发展；

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出；

4、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

5、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年本部门共设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室8个综合办事机构；同时设立综合执法大队、退役军人事务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所5个直属事业部门，所属事业部门财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位2020年不存在决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,856.14万元，支出总计4,856.14万元。收支较上年决算数 减少294.03万元、 下降 5.7%，主要原因是农村基础设施建设及移民、东西部协作产业扶贫项目逐渐完善，项目投入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,174.97万元，较上年决算数增加97.47万元，增长2.4%，主要原因是为巩固脱贫攻坚成效、减少信访矛盾，民政救助、农村危旧房改造和关闭煤矿费用增长，新增抗击疫情等费用。其中：财政拨款收入4,174.97万元，占100%；年初结转和结余681.17万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,217.71万元，较上年决算数减少251.29万元，下降5.6%，主要原因是农村基础设施建设及移民、东西部协作产业扶贫项目逐渐完善，项目投入减少。其中：基本支出 1,042.23万元，占24.7%；项目支出3,175.48万元，占75.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余638.43万元，较上年决算数减少42.74万元，下降6.3%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，用于场镇基础设施建设、龙溪镇社保大厅维修等项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,856.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少294.03万 元，下降5.7%。主要原因是农村基础设施建设及移民、东西部协作产业扶贫项目逐渐完善，项目投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,307.34万元，较上年决算数减少28.02万元，下降0.8%。主要原因是农村基础设施建设及移民、东西部协作产业扶贫项目逐渐完善，项目投入减少。较年初预算数 增加1,912.02万元，增长137%。主要原因是年中下达农村旧房整治专项补助资金、中央和市级自然灾害救灾补助资金 和退还永久性关闭矿山剩余已缴价款，以及其他零星预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.82万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,307.75万元，较上年决算数减少413.86万元，下降11.1%。主要原因是农村基础设施建设及移民、东西部协作产业扶贫项目逐渐完善，项目投入减少。较年初预算数增加1,912.43万 元，增长137.1%。主要原因是年中下达农村旧房整治专项补助资金、中央和市级自然灾害救灾补助资金 和退还永久性关闭矿山剩余已缴价款，以及其他零星预算增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.41万元，较上年决算数减少0.41万元，下降22.5%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，用于村级道路建设1.13万元，公共服务大厅购买电器0.17万元，家电下乡补贴0.11万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出613.43万元，占18.5%，较年初预算数增加65.59万 元，增长12%，主要原因一是工资调标，新进职工人员经费、公用经费等增加；二是关爱老党员，年中追加老党员生活定补；三是为进一步管理好乡镇交通安全，下达农村交通安全劝导站工作经费。

（2）公共安全支出1.80万元，占0.1%，较年初预算数增加1.80万 元，增长100%，主要原因是为提高司法调解员工作积极性，更好为老百姓提供服务，增加2020年司法调解员工资补助。

（3）教育支出4.86万元，占0.1%，较年初预算数减少0.65万 元，下降11.8%，主要原因是年中乡村两级办学经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出57.94万元，占1.8%，较年初预算数增加8.63万 元，增长17.5%，主要原因是年中工资调标，宣传龙溪古镇、古碑及文化站整修等。

（5）社会保障与就业支出333.13万元，占10.1%，较年初预算数增加100.88万 元，增长43.4%，主要原因是年中职工社保调标，保障百姓农业生产，减少自然灾害等影响实现稳定增收追加自然灾害救助和临时救助等救灾补助资金、追加2019年度超额绩效调标、职业年金、养老保险、健康休养费等。

（6）卫生健康支出61.95万元，占1.9%，较年初预算数增加20.92万 元，增长51%，主要原因是年中下达重点优抚对象医疗巡诊补助、人口和计划生育中秋慰问及免费服务等资金。

（7）节能环保支出195.73万元，占5.9%，较年初预算数增加182.91万 元，增长1426.8%，主要原因是年中下达2017年度煤炭去产能中央清算奖补资金、公益林集中管护和生态护林员等经费。

（8）城乡社区支出58.54万元，占1.8%，较年初预算数增加48.54万 元，增长485.4%，主要原因一是为保障道路通畅，百姓出行方便，年中下达农村公路村、社道养护费；二是巩固脱贫攻坚成效，确保“危房不住人，人不住危房”，下达农村旧房整治专项补助等资金。

（9）农林水支出1,178.30万元，占35.6%，较年初预算数增加723.31万元，增长159%，主要原因是持续巩固脱贫攻坚成功，有效衔接乡村振兴，保障基层防疫工作，年中下达疫情防控暨脱贫攻坚中央财政专项扶贫资金及国家重大水利建设等资金。

（10）商业服务业等支出0.18万元，占0%，较年初预算数增加0.18万 元，增长100%，主要原因是家电下乡补贴。

（11）自然资源海洋气象等支出728.31万元，占22%，较年初预算数增加728.31万 元，增长%，主要原因是为缓解信访压力，减少信访矛盾，年中退还永久性关闭矿山剩余已缴价款。

（12）住房保障支出48.07万元，占1.5%，较年初预算数增加6.51万 元，增长15.7%，主要原因一是巩固脱贫攻坚成效，确保“危房不住人，人不住危房”年中下达农村危房改造补助资金；二是追加住房公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出25.51万元，占0.8%，较年初预算数增加25.51万 元，增长%，主要原因是保障群众不受自然灾害影响，保障收入增加不出现因灾致贫、因灾返贫年中下达中央和市级自然灾害救灾补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,042.23万元。其中：人员经费890.56万元，较上年决算数增加135.11万 元，增长17.9%，主要原因是本年度人员调入人数增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、平时考核（配套事业单位绩效）、目标绩效考核（事业单位超额绩效）、未休假补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费151.68万元，较上年决算数增加31.17万元，增长25.9%，主要原因是差旅费报销。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余679.35万元，年末结转结余637.02万元。本年收入867.63万元，较上年决算数增加125.49万元，增长16.9%，主要原因是下达农村旧房整治提升专项补助资金和新型冠状病毒感染肺炎专项经费。本年支出909.96万元，较上年决算数增加162.57万元，增长21.8%，主要原因是农村旧房整治提升和敬老院整治工程支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.60万元，较年初预算数减少12.70万元，下降65.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数增加1.82万 元，增长38.1%，主要原因是用于脱贫普查期间相关接待工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）支出。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降35.8%，主要原因是严格执行公车改革规定，使费用比年初预算数有所下降。较上年支出数增加1.62万元，增长37.2%，主要原因是脱贫攻坚普查期间用车次数增加。

公务接待费0.63万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.37万元，下降93.7%，主要原因是机关强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数增加0.20万元，增长46.5%，主要原因是脱贫攻坚普查期间接待人员增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待61批次245人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费25.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出97.12万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。 机关运行经费较上年决算数增加14.47万元，增长17.5%，主要原因是脱贫攻坚普查期间接待及用车增加。

本年度会议费支出3.90万元，较上年决算数增加0.64万元，增长19.6%，主要原因是脱贫攻坚普查期间各类会议增加。本年度培训费支出 2.29万元，较上年决算数减少0.42万元，下降15.5%，主要原因是疫情防控期间外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,055.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,030.58万元、政府采购服务支出24.69万元。授予中小企业合同金额1,055.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1,055.27万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购社区养老服务站建设和两巫路沿线抓党建促脱贫攻坚文化墙宣传等购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金3175.113万元；我单位无以委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表为必须公开内容，一般性项目绩效目标自评表参考样式如下：

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57819375