一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，发挥村(居)民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8. 建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和

派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫峡镇人民政府下列11个综合办事机构、五个所属事业单位。

1、党政办公室。

2、党群工作办公室。

3、人大办公室。

4、经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。

5、民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。

6、平安建设办公室。

7、规划建设管理环保办公室。

8、财政办公室。

9、应急管理办公室。

10、扶贫开发办公室。

11、综合行政执法办公室。

12、巫山县巫峡镇综合行政执法大队。

13、巫山县巫峡镇退役军人服务站。

14、巫山县巫峡镇农业服务中心。

15、巫山县巫峡镇文化服务中心。

16、巫山县巫峡镇劳动就业和社会保障服务所。

(三)单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，根据中共巫山县委办公室、巫山县人民政府办公室印发《巫山县巫峡镇职能配置、内设机构和人员编制规定》(巫山委办发〔2019〕62号)的通知，本单位下设11个综合办事机构、5个所属事业单位，行政编制46名，纪委、武装部按有关规定设置并承担责任，工会、共青团、妇联等群团组织按照章程设置，并于2019年6月19日开始执行。二是财政财务调整情况，根据本单位2019年机构改革情况，2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整，有序的完成2019年财政财务收支管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7987.09万元，支出总计7987.09万元。收支较上年决算数增加741.91万元、 增长 10.2%，主要原因是2020年度本部门在2019年度的基础上新增了政府运维专项60万元、石里白泉风貌改造186.75万元、公益林集中管护51.94万元、农村危旧房改造160.97万元、农村公路水毁修复48.74万元、农村一二三产业整合试130.28万元、疫情防控脱贫攻坚71.35万元等项目方面的资金。

2.收入情况。2020年度收入合计7460.76万元，较上年决算数增加628.92万元，增长9.2%，主要原因是2020年度本部门在2019年度的基础上在道路硬化、环境整治、征迁安置、精准帮扶等项目方面资金有所增长。其中：财政拨款收入7455.76万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入5.00万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余526.33万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7987.09万元，较上年决算数增加741.91万元，增长10.2%，主要原因是2020年度本部门在2019年度的基础上在新增了政府运维专项、石里白泉风貌改造、公益林集中管护、农村危旧房改造、农村公路水毁修复、农村一二三产业整合试、疫情防控脱贫攻坚等项目方面的资金支出。其中：基本支出 1570.65万元，占19.7%；项目支出6416.43万元，占80.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年该项有结转结余526.33万元，2020年该项无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7982.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1112.92万 元，增长16.2%。主要原因是2020年度本部门在2019年度的基础上在政府运维专项、临时困难人员补助、石里白泉风貌改造、公益林集中管护、农村危旧房改造、农村公路水毁修复、农村一二三产业整合试、疫情防控脱贫攻坚、农村移民精准帮扶、跳石村道路损毁应急抢险、农村抗旱饮水安全保障、暴雨洪涝灾害应急补助等项目方面资金有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3377.48万元，较上年决算数减少562.22万元，下降14.3%。主要原因是2020年度减少了春泉望天坪至鸭确水至展字坪场坪建设及旅游基础配套建设项目资金296.48万元、青山村委会工程资金30万元及桂花场镇应急供水等项目资金。较年初预算数增加1287.36万元，增长61.6%。主要原因是在2020年度其中由于业务需要经财政同意追加了项目资金，比如新增政府运维专项60万元、石里白泉风貌改造186.75万元、公益林集中管护51.94万元、农村危旧房改造160.97万元、农村公路水毁修复48.74万元、农村一二三产业整合试130.28万元、疫情防控脱贫攻坚71.35万元、农村移民精准帮扶455万元、跳石村道路损毁应急抢险59.86万元等项目，导致政府性基金预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余286.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3663.48万元，较上年决算数减少355.16万元，下降8.8%。主要原因是2020年度减少了春泉望天坪至鸭确水至展字坪场坪建设及旅游基础配套建设项目资金296.48万元、青山村委会工程资金30万元。较年初预算数增加1573.36万元，增长75.3%。主要原因是在2020年度新增政府运维专项60万元、临时困难人员补助产生61.46万元、石里白泉风貌改造产生186.75万元、公益林集中管护产生51.94万元、农村危旧房改造产生160.97万元、农村公路水毁修复48.74万元、农村一二三产业整合试130.28万元、疫情防控脱贫攻坚71.35万元、农村移民精准帮扶新增加了455万元、跳石村道路损毁应急抢险59.86万元、农村抗旱饮水安全保障28.54万元、暴雨洪涝灾害应急补助40.23万元等支出，导致决算数比年初预算数大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2019年该项无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,093.18万元，占29.8%，较年初预算数增加92.52万元，增长9.2%，主要原因是新增政府运维专项60万元、柳树村道路硬化工程14.73万元、疫情防控期间环境整治11万元、风貌改造结算审核5 万元、城周保洁运行1.79万元。

（2）公共安全支出1.80万元，占0.1%，较年初预算数增加1.80万元，增长100%，主要原因是新增2020年人民调剂员补助1.8万元。

（3）教育支出1.87万元，占0.1%，较年初预算数减少0.80万元，下降30%，主要原因是本部门领导重视，加强预算管理，勤俭节约，注重节流，乡村两级办学经费支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出59.80万元，占1.6%，较年初预算数增加7.80万元，增长15%，主要原因是新增乡镇普及广告宣传5.21万元、乡镇旅游文化服务4.79万元。

（5）社会保障与就业支出449.63万元，占12.3%，较年初预算数增加113.20万元，增长33.7%，主要原因是  新增特困人员死亡安葬产生1.81万元、临时困难人员补助产生61.46万元。

（6）卫生健康支出98.20万元，占2.7%，较年初预算数增加27.24万元，增长38.4%，主要原因是新增新型病毒疫情防控产生24.4万元、计划生育家庭慰问新产生2.84万元。

（7）节能环保支出268.89万元，占7.3%，较年初预算数增加252.9万元，增长1582.7%，主要原因是石里白泉风貌改造产生186.75万元、公益林集中管护产生51.94万元、  柳树脆李产业园标准工程新产生14.21万元。

（8）城乡社区支出223.56万元，占6.1%，较年初预算数增加213.86万元，增长2204.7%，主要原因农村危旧房改造产生160.97万元、西坪六社变形体影响征迁安置新产生52万余元。

（9）农林水支出1,240.28万元，占33.9%，较年初预算数增加705.95万 元，增长132.1%，主要原因是农村公路水毁修复48.74万元、农村一二三产业整合试130.28万元、疫情防控脱贫攻坚71.35万元、农村移民精准帮扶新增加了455万元。

（10）住房保障支出78.38万元，占2.1%，较年初预算数增加10.99万元，增长16.3%，主要原因一是干部职工住房公积金基数调整，追加住房公积金经费；二是农村危旧房改造补助增加了8.5万元。

（11）灾害防治及应急管理支出147.87万元，占4%，较年初预算数增加147.87万 元，增长100%，主要原因是巫峡镇自然灾害多发，年中增加了相关设施建设及百姓损失补助费用，其中跳石村道路损毁应急抢险59.86万元、农村抗旱饮水安全保障28.54万元、暴雨洪涝灾害应急补助40.23万元、受灾人员冬春补助19.23万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1570.65万元。其中：人员经费1354.40万元，较上年决算数减少41.86万 元，下降3%，主要原因是人员调整减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、医保、住房公积金等。公用经费216.25万元，较上年决算数增加93.05万元，增长75.5%，主要原因是巫峡镇政府新搬迁至边贸市场，新产生相关经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余240.33万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4078.28万元，较上年决算数增加1555.14万元，增长61.6%，主要原因是政府性基金预算项目经费增加，包括道路硬化、环境整治、征迁安置、精准帮扶等项目方面资金有所增长。本年支出4318.61万元，较上年决算数增加1468.09万元，增长51.5%，主要原因是政府性基金预算项目经费增加，包括道路硬化、环境整治、征迁安置、精准帮扶等项目方面资金有所增长。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.70万元，较年初预算数减少1.60万元，下降14.2%，主要原因是本部门领导重视，严格控制预算管理，遵守中央八项规定及其实施细则精神，加强“三公”经费管理特别是公务车辆及公务接待的管理，勤俭节约，严格控制，注重节流。较上年支出数增加0.53万元，增长5.8%，主要原因是本部门2020年度行政业务量增加，陪同上级部门督导检查乡镇建设情况次数较多，导致公务车辆派车次数较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度未购置车辆。

公务车运行维护费8.98万元，主要用于公务车辆燃油费、过桥过路费、维修费保险费用等。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降3.4%，主要原因是本部门领导重视，严格控制预算管理，遵守中央八项规定及其实施细则精神，加强“三公”经费管理特别是公务车辆及公务接待的管理，勤俭节约，严格控制，注重节流。较上年支出数增加0.70万元，增长8.5%，主要原因是本部门2020年度行政业务量增加，陪同上级部门督导检查乡镇建设情况次数较多。

公务接待费0.73万元，主要用于接待对口支援省来本辖区考察、交流、帮扶工作人员及上级部门督导检查工作人员，费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降63.5%，主要原因是本部门加强接待管理，严格按照接待管理办法接待。较上年支出数减少0.16万元，下降18%，主要原因是2020年度接待人次下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次97人，其中：国内外事接待10批次，97人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出138.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、交通费等。 机关运行经费较上年决算数增加17.52万元，增长14.4%，主要原因一是行政业务量增多，业务所需要办公配套设施设备增加，导致运行成本增加；二是巫峡镇政府整体搬迁至边贸市场，产生运行维护费用。

本年度会议费支出4.97万元，较上年决算数增加4.35万元，增长701.6%，主要原因是2020年召开了镇第二届人大第七次会议，产生会议费用3万元。本年度培训费支出 0.20万元，较上年决算数减少0.27万元，下降57.4%，主要原因是2020年度严格控制，扶贫类培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额264.82万元，其中：政府采购货物支出159.85万元、政府采购工程支出3.05万元、政府采购服务支出101.91万元。授予中小企业合同金额264.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 260.90万元，占政府采购支出总额的98.5%。主要用于采购办公用品、农副产品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金2098.12万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门在2020年度为进一步规范财政专项资金管理，切实提高资金使用效益，巫峡镇对2020年本部门相关项目资金实施了绩效评价，从评价结果上看，本部门绩效评价体制机制健全，制度完备，发现绝大部分项目资金使用率达90%以上，质量与时效指标都达到了既定目标，使巫峡镇社会经济发展、人居环境、维护稳定等各方面工作能够顺利开展，巫峡镇综合治理能力得到极大提升，群众受益满意度极高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57670701