重庆市巫山县红椿土家族乡人民政府2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

我乡共设置综合性办事机构7个，即：党政办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；事业单位5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。22021年度收入总计2204.45万元，支出总计2204.45万元。收支较上年决算数减少706.11万元、下降24.3%,主要原因是本年禁养区养殖场关闭拆除资金减少，旧房改造提升资金减少 。

2.收入情况。2021年度收入合计2072.74万元，较上年决算数减少678.66万元，下降24.7%，主要原因是...... (由部门根据实际情况补充)。其中：财政拨款收入1927.85万元，占93%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入144.89万元，占7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余131.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2072.74万元，较上年决算数减少706.11万元，下降25.4%，主要原因是本年禁养区养殖场关闭拆除资金减少，旧房改造提升资金减少 。其中：基本支出753.00万元，占36.3%；项目支出1319.74万元，占63.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余131.71万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2059.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少780.40万元，下降27.5%。主要原因是人员工资调整及本年禁养区养殖场关闭拆除资金减少，旧房改造提升资金减少 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1925.00万元，较上年决算数减少643.80万元，下降25.1%。主要原因是工资调整及扶贫项目减少。较年初预算数增加992.71万元，增长106.5%。主要原因是年中增人增资、一事一议项目资金、少数民族发展资金、临时救助等补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余131.71万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1925.00万元，较上年决算数减少671.25万元，下降25.9%。主要原因是扶贫项目减少、本年禁养区养殖场关闭拆除资金减少。较年初预算数增加861.00万元，增长80.9%。主要原因是年中增人增资、追加乡村振兴衔接项目资金和一事一议项目资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余131.71万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出496.58万元，占25.8%，较年初预算数增加62.62万元，增长14.4%，主要原因是人员增加、工资变动及追加建设项目。

（2）公共安全支出0.2万元，占0.1%，较年初预算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是司法所增加人员资金0.2万元。

（3）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.48万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

（4）文化旅游体育与传媒支出32.27万元，占1.7%，较年初预算数减少10.74万元，下降25%，主要原因是减人减资。

（5）社会保障与就业支出193.43万元，占10%，较年初预算数增加13.99万元，增长7.8%，主要原因是增人增资、追加临时救助资金和遗属一次性抚恤金。

（6）卫生健康支出31.49万元，占1.6%，较年初预算数增加2.99万元，增长10.5%，主要原因是增加疫情防控补助资金。  

（7）节能环保支出136.59万元，占7.1%，较年初预算数增加110.11万元，增长415.8%，主要原因是追加生态护林员管护补助等。

（8）城乡社区支出26.82万元，占1.4%，较年初预算数增加5.32万元，增长24.74%，主要原因是追加农村公路村社道路养护费。

（9）农林水支出955.45万元，占49.6%，较年初预算数增加748.31万元，增长361.33%，主要原因是追加村社干部补助、农村扶贫产业发展、农村一事一议基础设施建设、产业配套设施等项目。

（10）住房保障支出32.31万元，占1.7%，较年初预算数减少91.17万元，下降73.8%，主要原因是农村危房改造资金减少。

（11）灾害防治及应急管理支出5.07万元，占0.3%，较年初预算数增加5.07万元，增长100.0%，主要原因是追加自然灾害救灾、冬春救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出753.00万元。其中：人员经费664.40万元，较上年决算数增加33.40万元，增长5.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资福利支出625.65万元(基本工资134.17万元、津贴补贴100.61万元、奖金72.40万元、绩效工资108.33万元、社会保障缴费166.15万元、其他工资福利支出44.01万元)，对个人和家庭的补助38.75万元（抚恤金0.77万元、生活补助36.38万元、医疗费补助1.6万元、其他个人和家庭的补助支出0万元）。公用经费88.60万元，较上年决算数减少16.62万元，下降15.8%，主要原因是工会经费、福利费开支减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费0.51万元、电费7.92万元、邮电费13.08万元、差旅费30.59万元、培训费1.32万元、委托业务费0万元、工会经费11.33万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费用19万元、其他商品和服务支出1.59万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.85万元，较上年决算数减少109.15万元，下降97.5%，主要原因是去年因新型疫情影响增加专项经费及农村旧房整治提升专项补助资金，今年无该类型支出。本年支出2.85万元，较上年决算数减少109.15万元，下降97.5%，主要原因是去年因新型疫情影响增加专项经费30万元、农村旧房整治提升专项补助资金82万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.09万元，较年初预算数减少11.71万元，下降84.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少7.31万元，下降77.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

公务车运行维护费2.09万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.71万元，下降73.2%，主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数减少4.24万元，下降67.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少6万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少3.07万元，减少100.0%，主要原因是严格控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出58.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会会费、福利费、其他交通费用。 机关运行经费较上年决算数减少10.07万元，减少14.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度会议费支出4.18万元，较上年决算数减少1.82万元，减少30.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出 1.32万元，较上年决算数增加0.27万元，增加25.7%，主要原因是职工外出培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

决算数据与资产信息系统存在差异，其原因是：2021年红椿土家族乡人民政府决算时，在机构运行信息表中将车辆的数据报送错误，实际本单位共有车辆三辆，执法执勤用车一辆，应急保障车辆一辆，其他用车一辆，其余车辆数量为0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额34.59万元，其中：政府采购货物支出34.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 34.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购计算机设备、打印机、办公桌椅等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金1604.19万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全、资金使用规范，项目完成及时，达到预期效益。。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年度无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，2021年度本单位整体支出绩效较好，基本实现预期绩效目。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度未委托第三方开展重点绩效项目评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57586123