重庆市巫山县邓家土家族乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责党的建设和精神文明工作。

3.负责制定和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门做好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口、计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的其他各项任务。

（二）机构设置

我乡共设置综合性办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；事业单位5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县邓家土家族乡人民政府（本级）无二级预算单位、下设巫山县邓家土家族乡综合行政执法大队、巫山县邓家土家族乡文化服务中心、巫山县邓家土家族乡农业服务中心、巫山县邓家土家族乡退役军人服务站、巫山县邓家土家族乡劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,127.54万元，支出总计2,127.54万元。收支较上年决算数减少288.62万元、下降11.9%，主要原因一是当年神树村关闭煤矿剩余已缴采矿权价款资金在上年已基本退还完毕，结转到当年的只有少数部分；二是我乡与湖北相邻，当年湖北疫情得到有效控制，所以抗疫相关投入支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,115.57万元，较上年决算数减少294.38万元，下降12.2%，主要原因一是工程项目减少、项目支出减少；二是抗疫相关投入支出减少。其中：财政拨款收入2,111.57万元，占99.8%；其他收入3.99万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.97万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,127.54万元，较上年决算数减少288.62万元，下降11.9%，是主要原因是一是工程项目减少、项目支出减少；二是抗疫相关投入支出减少。其中：基本支出644.16万元，占30.3%；项目支出1,483.38万元，占69.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,123.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少292.62万元，下降12.1%。主要原因是一是工程项目减少、项目支出减少；二是抗疫相关投入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,076.32万元，较上年决算数减少193.37万元，下降8.5%。主要原因是财政压减支出较年初预算数增加1,221.94万元，增长143%。主要原因是基础设施建设及扶贫项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余11.97万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,088.29万元，较上年决算数减少187.62万元，下降8.2%。主要原因是工程项目减少、项目支出减少。较年初预算数增加1,233.91万元，增长144.4%。主要原因是基础设施建设及扶贫项目增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出588.56万元，占28.1%，较年初预算数增加143.66万元，增长32.3%，主要原因是一是新进人员增多，人员经费、公用经费随之增加,二是支出2018年结转广东对口支援4个项目，项目支出增加。

（2）公共安全支出0.20万元，占0.1%，较年初预算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是司法人民调解员2021年补贴。

（3）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.34万元，下降100%，主要原因是预算数按照学生人数核定，今年整体比去年减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出21.68万元，占1%，较年初预算数增加4.75万元，增长28.1%，主要原因是一是追加人员预算，二是加大乡村旅游宣传投入。

（5）社会保障与就业支出156.45万元，占7.5%，较年初预算数增加13.92万元，增长9.8%，主要原因一是追加新增人员预算指标，二是下达2014-2016年中人退休职业年金缴费资金预算4.36万元，三是追加调待后补发一次性抚恤金0.77万元。

（6）卫生健康支出27.42万元，占1.3%，较年初预算数增加0.85万元，增长3.2%，主要原因是一是对重点优抚对象医疗巡诊费补贴等，二是追加新增人员预算指标。

（7）节能环保支出22.33万元，占1.1%，较年初预算数增加18.41万元，增长469.6%，主要原因是一是年中下达2020年中央林业改革发展资金-2020年上半年公益林集中管护费16.8万元，二是下达2020年中央林业改革发展资金-2021年上半年公益林集中管护费16.74万元。

（8）城乡社区支出47.01万元，占2.3%，较年初预算数增加22.01万元，增长88.04%，主要原因是硬化新增较多，道路养护人员工资及社道、村道维护费用。

（9）农林水支出1,127.60万元，占54%，较年初预算数增加960.72万元，增长575.63%，主要原因是一是为推进乡村振兴，保障楠木村产业发展，对楠木村1社受灾产业道路进行整修，项目资金50万元、楠木村1社（四方碑至楠木洞）产业道路整修5公里，项目资金125万元；二是伍绪村是我乡贫困村，为提升伍绪村村民出行质量，整修伍绪村1社(方莲台至三岔河)道路2.2公里，项目资金100万元；三是邓家村是我乡第一人口大村，为了提高本村的生产生活能力，对邓家村进行了基础设施改善，硬化邓家村4社（村委会至龙泉电站）产业道路2公里，项目资金150万元 ；四是神树村是我乡烤烟种植大村，为了提高我乡烤烟种植，硬化神树村（台子湾至老包嘴）产业道路2公里，项目资金150万元等。

（10）交通运输支出49.89万元，占2.4%，较年初预算数增加49.89万元，增长100%，主要原因是本年度我乡因暴雨道路受灾严重，为保障群众出行对水毁道路进行重建资金49.89万元。

（11）自然资源海洋气象等支出15.35万元，占0.7%，较年初预算数增加15.35万元，增长100%，主要原因是退还永久性关闭煤矿剩余已缴采矿权价款资金预算（邓家乡神树村煤厂）15.35万元。

（12）住房保障支出27.55万元，占1.3%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.8%，主要原因是追加当年新增人员住房公积金0.23万元。

（13）灾害防治及应急管理支出4.25万元，占0.2%，较年初预算数增加4.25万元，增长100%，主要原因是当年雨量大，老百姓的生产和生活受到了影响，为了保障老百姓的生活和提高老百姓的生产积极性，所以加大了对受灾老百姓的灾害防治。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出644.16万元。其中：人员经费531.07万元，较上年决算数增加38.53万元，增长7.8%，主要原因一是新进人员较多，追加新增人员预算指标；二是人员工资福利调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、民政定补人员生活补助、住房公积金。公用经费113.08万元，较上年决算数增加44.30万元，增长64.4%，主要原因是增员增支，且人均综合定额资金增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.25万元，较上年决算数减少105.00万元，下降74.9%，主要原因是2021年无煤矿资源费专项经费。本年支出35.25万元，较上年决算数减少105.00万元，下降74.9%，主要原因是2021年无煤矿资源费专项经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.53万元，较年初预算数减少5.97万元，下降44.2%；较上年支出数减少3.60万元，下降32.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是由于加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行，公务用车使用量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费7.53万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项业务检查安全监督检查、应急执法执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降14.4%，较上年支出数减少1.02万元，下降11.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行，公务用车使用量减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.70万元，下降100%。较上年支出数减少2.58万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是来访人员均自行解决食宿问题。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.62万元，较上年决算数减少1.78万元，下降40.5%，主要原因是压减会议次数。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.14万元，下降46.7%，主要原因是培训减少，更多的是线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出30.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、电话费，公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少1.10万元，下降3.5%，主要原因是严格执行上级文件要求，压缩一般公共服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金1483.38万元。从评价情况来看，2021年度本单位整体支出绩效较好，基本实现了预期的绩效目标。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方展开绩效自评工作。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位均完成了年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

本单位未有委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57633118