重庆市巫山县平河乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县平河乡人民政府是巫山县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。平河乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年我乡年末在职在编人数共39人。包括行政机关人员21人、事业单位人员18人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共六个机构，行政机构内设党政办、财政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会保障办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室；直属事业机构包括农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站，综合执法大队。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,748.37万元，支出总计1,748.37万元。收支较上年决算数减少444.07万元、下降20.3%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,714.04万元，较上年决算数减少432.85万元，下降20.2%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目资金减少。其中：财政拨款收入1,714.04万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余34.33万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,748.37万元，较上年决算数减少444.07万元，下降20.3%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目资金减少。其中：基本支出885.22万元，占50.6%；项目支出863.15万元，占49.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,748.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少444.07万元，下降20.3%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,711.94万元，较上年决算数减少320.36万元，下降15.8%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目资金减少。较年初预算数增加478.34万元，增长38.8%。主要原因是增加整修陶湾7社、9社道路2.5公里，宽4.5米，资金190000元，新整修朗子、起阳道路110000元；补植脆李苗木53000株261820元，购核桃种苗17500株218750元；滨河景观步道及污水管网改造工程224900元。此外，年初财政拨款结转和结余34.33万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,746.27万元，较上年决算数减少331.59万元，下降16%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目资金减少。较年初预算数增加512.67万元，增长41.6%。主要原因是增加整修陶湾7社、9社道路2.5公里，宽4.5米，资金19万元，新整修朗子、起阳道路11万元；补植脆李苗木53000株26.182万元，购核桃种苗17500株21.875万元；滨河景观步道及污水管网改造工程22.49万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出526.65万元，占30.2%，较年初预算数增加18.36万元，增长3.6%，主要原因机构改后人员增加，人员支出及公用经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出43.79万元，占2.5%，较年初预算数增加2.39万元，增长5.8%，主要原因是文化站整修、图书室新制多功能标牌、文化广场安装电线等8万。

（3）社会保障与就业支出259.94万元，占14.9%，较年初预算数增加20.75万元，增长8.7%，主要原因是追加困难群众临时救助资金、残疾人补助、敬老院管理运行20.75万元。

（4）卫生健康支出44.77万元，占2.6%，较年初预算数增加4.41万元，增长10.9%，主要原因是医保垫底人员增多、走访慰问计生特殊家庭增多，合计4.11万元。

（5）节能环保支出120.00万元，占6.9%，较年初预算数增加105.80万元，增长745.1%，主要原因是平河乡农村环境整治应急抢险项目资源20万元，退耕还林工程建设48万元，农村生活垃圾处置12万元等。

（6）城乡社区支出45.68万元，占2.6%，较年初预算数增加33.68万元，增长280.67%，主要原因是2021年农村低收入群体等重点对象危房改造市级专项补助资金。

（7）农林水支出611.85万元，占35%，较年初预算数增加273.00万元，增长80.55%，主要原因是下达2021年财政专项扶贫资金-硬化樟坪村4社道路2.5公里项目128万，下达2021年财政专项扶贫资金-硬化樟坪村4社道路2.5公里60万等。

（8）交通运输支出30.00万元，占1.7%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是新修陶湾村7社、9社整修村社道路2.5公里，宽4.5米19万元，朗子村起阳村道路整修11万元。

（9）住房保障支出40.24万元，占2.3%，较年初预算数增加1.64万元，增长4.2%，主要原因是下达2021年追加新录人员住房公积金1.64万元。

（10）灾害防治及应急管理支出23.36万元，占1.3%，较年初预算数增加23.36万元，增长100.0%，主要原因是下达2020年中央和市级自然灾害救灾（冬春救灾）资金23.36万。

（11）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.71万元，下降100%，主要原因是生源减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出885.22万元。其中：人员经费779.79万元，较上年决算数减少174.59万元，下降18.3%，主要原因是人员调动，经费追减。人员经费用途主要包括基本工资148.8万、津贴补贴237.5万、社会保障费188.2万等。公用经费105.43万元，较上年决算数减少6.97万元，下降6.2%，主要原因是人员减少， 公用经费减少。公用经费用途主要包括其他商品服务费19.71万，电费4.2万，邮电费10.14万，差旅费29.38万等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.10万元，较上年决算数减少112.49万元，下降98.2%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目资金减少。本年支出2.10万元，较上年决算数减少112.49万元，下降98.2%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.04万元，较年初预算数减少9.96万元，下降66.4%，主要原因是我单位厉行节约，杜绝各种浪费。严格执行中央八项规定。较上年支出数减少5.42万元，下降51.8%，主要原因是我单位厉行节约，杜绝各种浪费。严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费5.04万元，主要用于下村用油，公务车维修，洗车，公务车保险费用等。费用支出较年初预算数增加0.04万元，增长0.8%，主要原因是公务车渝A2079本年度保险上浮。较上年支出数增加0.53万元，增长11.8%，主要原因是公务车渝A2079本年度保险上浮。

2021年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.77万元，较上年决算数减少7.53万元，下降81%，主要原因是单位厉行节约，严格执行中央八项规定，受新冠疫情影响，我单位减少会议开展。本年度培训费支出2.09万元，较上年决算数减少2.70万元，下降56.4%，主要原因是新冠疫情，我单位减少外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出44.97万元，机关运行经费主要用于开支其他商品服务费19.71万，电费4.2万，邮电费10.14万，差旅费29.38万等。机关运行经费较上年决算数减少13.30万元，下降22.8%，主要原因是人员调动，经费追减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于下村用车，县城开会。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金863.15万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57859208。