重庆市巫山县建平乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2．负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4．指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5．负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6．推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8．建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

巫山县建平乡人民政府内设6个机构处室，分别是：建平乡人民政府本级、建平乡文化服务中心、建平乡农业服务中心、建平乡劳动就业和社会保障服务所、建平乡综合行政执法大队、建平乡退役军人服务站。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2202.11万元，支出总计2202.11万元。收支较上年决算数减少766.20万元、下降25.8%，主要原因一是脱贫攻坚结束，相关项目资金大幅减少如减少中伙村道路硬化140万、瓜瓢村安置区产业道路硬化项目377万；二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减；三是2021年无政府性基金拨款；四是将部分结转结余资金用于办公开支。

2.收入情况。2021年度收入合计2059.68万元，较上年决算数减少621.9万元，下降23.2%，主要原因一是脱贫攻坚结束，相关项目资金大幅减少， 如减少中伙村道路硬化140万、瓜瓢村安置区产业道路硬化项目377万；二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减；三是2021年我单位无政府性基金拨款。其中：财政拨款收入2017.2万元，占97.94%；其他收入42.48万元，占2.06%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余142.43万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2148.74万元，较上年决算数减少677.14万元，下降24.0%，主要原因一是脱贫攻坚结束，相关项目资金大幅减少，如减少中伙村道路硬化140万、瓜瓢村安置区产业道路硬化项目377万；二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减；三是2021年无政府性基金拨款；四是将部分结转结余资金89.05万元用于办公开支及相关项目支出。其中：基本支出1,060.71万元，占49.4%；项目支出1088.03万元，占50.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余53.38万元，较上年决算数减少89.05万元，下降62.5%，主要原因是用于办公开支和相关项目支出，包括整修政府食堂15万元、伙食团开支3.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2159.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少808.68万元，下降27.2%。主要原因是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2017.2万元，较上年决算数减少339.38万元，下降14.4%。主要原因一是上级补助收入减少，基础设施项目较少，二是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。较年初预算数增加682.86万元，增长51.2%。主要原因一是单位工作人员工资调标增加及社保缴费增加，预算时未将项目放到预算之内，二是中期增加了基础设施和产业发展项目，导致决算数比年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余142.43万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2106.26万元，较上年决算数减少394.62万元，下降15.8%。主要原因是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。较年初预算数增加771.92万元，增长57.9%。主要原因一是员工工资调标和社保缴费增加。二是调资及项目增加，为促进产业发展，增加产业道路硬化项目、青台村人居环境卫生整治及乡村振兴项目，增加广东省对口帮扶支援资金，增加瓜瓢安置区产业道路硬化等项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余53.38万元，较上年决算数减少89.05万元，下降62.5%，主要原因是2021年将上年度结转结余用于办公开支和相关项目支出，且年底无新增结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出640.69万元，占30.4%，较年初预算数增加67.65万元，增长11.8%，主要原因是一是单位人员补充2人，退伍军人和选调生各一名，相关支出相应增加；二是政府办公楼维修19.01万元；老党员生活定补8.13万元等。

（2）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.56万元，下降100%，主要原因是辖区学校垃圾清运费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出53.76万元，占2.6%，较年初预算数增加19.83万元，增长58.4%，主要原因一是单位人员补充，相关支出增加；二是新增文化站免费开放资金2.8万元。

（4）社会保障和就业支出261.16万元，占12.4%，较年初预算数增加29.82万元，增加12.9%，主要原因一是单位人员补充，相关支出增加；二是健康休养费补差5.88万元。

（5）卫生健康支出50.92万元，占2.4%，较年初预算数增加4.04万元，增长8.6%，主要原因是单位人员补充，相关支出增加。

（6）节能环保支出57.43万元，占2.7%，较年初预算数增加43.9万元，增长324.5%，主要原因一是新增农村生活垃圾处置费12.15万元；二是新增核桃种苗资金6.25万元；三是新增生态护林员管护补助24.42万元。

（7）城乡社区支出56.61万元，占2.7%，较年初预算数增加29.61万元，增长109.67%，主要原因是增加专项业务费21.8万元，农村社道养护7.6万元。

（8）农林水支出878.92万元，占41.7%，较年初预算数增加516.8万元，增长142.72%，主要原因是增加人畜饮水配套、产业道路硬化、驿路梨园品种改良及标准化管护等项目资金。

（9）交通运输支出29.92万元，占1.4%，较年初预算数增加29.92万元，增长100%，主要原因是增加水毁恢复重建工程。

（10）商业服务业等支出0.14万元，占0%，较年初预算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是用于食堂购买蔬菜费用。

（11）自然资源海洋气象等支出10万元，占0.5%，较年初预算数增加10万元，增长100%，主要原因是增加重点生态保护修复治理专项资金。

（12）住房保障支出48.5万元，占2.3%，较年初预算数增加2.56万元，增长5.6%，主要原因是单位人员住房公积金调标增加。

（13）灾害防治及应急管理支出18.20万元，占0.9%，较年初预算数增加18.20万元，增长100%，主要原因是增加冬春救灾资金和因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1060.71万元。其中：人员经费930.82万元，较上年决算数减少40.37万元，减少4.2%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费129.89万元，较上年决算数减少5.42万元，减少4%，主要原因是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少325.00万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性资金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少325.00万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性资金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.55万元，较年初预算数减少5.45万元，下降49.5%，主要原因是严格把控“三公”经费使用。较上年支出数增加1.18万元，增长27%，主要原因是公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2021年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.22万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降27.5%，主要原因是落实公车使用规定，公车燃料费下降。较上年支出数增加0.85万元，增长19.5%，主要原因是公车维修费用增加。

公务接待费0.34万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降91.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.34万元，上涨100%，主要原因是上年无公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费70.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数减少2.27万元，减少72.5%，主要原因是会议召开相对减少，且严格控制开支。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数减少0.17万元，下降9.3%，主要原因是疫情防控期间，外出培训减少，多是线上学习。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出53.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年决算数减少40.57万元，减少43.1%，主要原因是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对61个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评61项，涉及资金1145.78万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目支出绩效自评明细表