重庆市巫山县抱龙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、基本情况

巫山县抱龙镇人民政府是巫山县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。抱龙镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（一）职能职责

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

本镇共有行政单位1个，事业单位5个。分别是巫山县抱龙镇人民政府、巫山县抱龙镇综合执法大队、巫山县抱龙镇文化服务中心、巫山县抱龙镇农业服务中心、巫山县抱龙镇退役军人服务站、巫山县抱龙镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,097.34万元，支出总计5,097.34万元。收支较上年决算数减少1,441.63万元、下降22%，主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。

2.收入情况。2021年度收入合计5,022.88万元，较上年决算数减少801.11万元，下降13.8%，主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。其中：财政拨款收入4,055.73万元，占80.7%；其他收入967.15万元，占19.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余74.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,022.88万元，较上年决算数减少1,441.62万元，下降22.3%，主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。其中：基本支出1,332.60万元，占26.5%；项目支出3,690.28万元，占73.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余74.46万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,130.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,408.78万元，下降36.8%。主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,718.27万元，较上年决算数减少314.91万元，下降7.8%。主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金；下达地震应急救灾资金2020年50万，2021年此项2.99万；2020年提前下达2020年中央农村环境整治资金预算50万，2021年此项0.68万。较年初预算数增加1,706.42万元，增长84.8%。主要原因是年中追加下达2021年度中央农村环境整治资金（抱龙）282万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化大树村2社至5社连接道路3公里225万；提前下达2021年水库移民后期扶持基金（资金）-埠头、抱龙村环境综合治理工程200万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化洛阳村5社至6社连接道路2.5公里187万；下达2021年烟台（龙口）市协作巫山县项目资金-抱龙镇贺家村乡村振兴示范点建设项目180万；提前下达2021年农村综合改革转移支付（一事一议及美丽乡村）-洛阳村2020年道路建设工程168万；下达2021年中央水库移民扶持基金-埠头、抱龙村环境综合治理工程145万；提前下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算-巫山县青石集镇搬迁安置小区综合帮扶项目154万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-抱龙镇埠头村葡萄坝产业基地建设70万等。此外，年初财政拨款结转和结余74.46万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,718.27万元，较上年决算数减少788.15万元，下降17.5%。主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。较年初预算数增加1,706.42万元，增长84.8%。主要原因是年中追加下达2021年度中央农村环境整治资金（抱龙）282万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化大树村2社至5社连接道路3公里225万；提前下达2021年水库移民后期扶持基金（资金）-埠头、抱龙村环境综合治理工程200万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化洛阳村5社至6社连接道路2.5公里187万；下达2021年烟台（龙口）市协作巫山县项目资金-抱龙镇贺家村乡村振兴示范点建设项目180万；提前下达2021年农村综合改革转移支付（一事一议及美丽乡村）-洛阳村2020年道路建设工程168万；下达2021年中央水库移民扶持基金-埠头、抱龙村环境综合治理工程145万等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余74.46万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出762.12万元，占20.5%，较年初预算数增加36.51万元，增长5%，主要原因是年中追加下达2020年老党员生活补贴资金16.07万元；下达2020年乡镇烟叶税分成7.29万元；重庆市村（社区）食品药品安全协管员补助政策6.48万元等。

（2）公共安全支出3.10万元，占0.1%，较年初预算数增加3.10万元，增长100.0%，主要原因是年中追加司法局调剂人民调解员补贴到各乡镇3.1万元。

（3）教育支出5.23万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平，主要原因是两级办学经费5.23万元预算数按照学生人数核定。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.74万元，占1.2%，较年初预算数增加3.24万元，增长7.6%，主要原因是年中追加新进人员工资保险等。

（5）社会保障与就业支出342.27万元，占9.2%，较年初预算数减少23.47万元，下降6.4%，主要原因是2020年有下达遗属享受一次性抚恤金（巫山人社福〔2019〕117号）18.15万元，2021年无此项资金；2020年下达王明芝同志遗属享受一次性抚恤金5.41万元，2021年无此项资金等。

（6）卫生健康支出68.20万元，占1.8%，较年初预算数增加10.98万元，增长19.2%，主要原因是年中追加下达健康中国行动推进专项资金（厕所革命）6万元；特扶家庭及手术并发症元旦、春节慰问1.74万元；提前下达2021年计划生育（特别扶助）手术并发症春节慰问费1.65万元等。

（7）节能环保支出385.81万元，占10.4%，较年初预算数增加358.68万元，增长1322.1%，主要原因是年中追加下达2021年度中央农村环境整治资金（抱龙）282万元；下达2019年退耕还林工程中央基建投资预算-2021年核桃种苗资金49.57万元；下达2019年退耕还林工程中央基建投资预算-2021年核桃种苗资金2.24万元等。

（8）城乡社区支出89.26万元，占2.4%，较年初预算数增加79.26万元，增长792.6%，主要原因是年中追加调剂农村公路村、社道养护费（抱龙）59.43万元；农村公路村、社道养护费（抱龙）19.83万元等。

（9）农林水支出1,827.90万元，占49.2%，较年初预算数增加1,148.29万元，增长168.97%，主要原因是年中追加提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化大树村2社至5社连接道路3公里225万元；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化洛阳村5社至6社连接道路2.5公里187万元；（一事一议及美丽乡村）-洛阳村2020年道路建设工程169.51万元；下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金-2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目（养殖场财政补助）113万元；下达2020年广东省对口支援资金-埠头村柑橘园新建产业耕作道4公里、新建采摘观光道6公里84.26万元；提前下达2021年财政专项扶贫资金-抱龙镇埠头村葡萄坝产业基地建设70万元；下达2019年农业生产发展专项等项目资金预算-2019年抱龙片区高标准农田建设项目（大宗油料基地）69.28万元等项目。

（10）交通运输支出30.00万元，占0.8%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加巫山双龙镇农村公路水毁恢复重建工程（抱龙）30万元。

（11）住房保障支出71.94万元，占1.9%，较年初预算数增加13.12万元，增长22.3%，主要原因是年中追加提前下达2021年农村危房改造补助资金（抱龙）11.25万和新进人员追加公积金等。

（12）灾害防治及应急管理支出86.69万元，占2.3%，较年初预算数增加46.69万元，增长116.7%，主要原因年中追加下达抱龙镇青石等3个村滑坡降险处置项目资金40.52万元；下达2020年中央和市级自然灾害救灾（冬春救灾）资金（抱龙）3.18万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,332.60万元。其中：人员经费1,123.95万元，较上年决算数减少48.44万元，下降4.1%，主要原因是人员因调动减少。人员经费用途主要包括主要包括基本工资231.14万元，津贴补贴175.40万元，奖金136.18万元，绩效工资168.05万元，养老保险74.25万元，职业年金49.97万，职工医疗保险47.48万元，住房公积金60.69万元，其他工资福利支出50.71万元等。公用经费208.65万元，较上年决算数增加26.54万元，增长14.6%，主要原因是2020年脱贫攻坚收尾阶段各项费用有所增长，财政资金紧张，部分属2020年支出于2021年年初进行支付。公用经费用途主要包括办公费42.66万，印刷费3.75万，水电费9.42万，差旅费19.68万（含2021年上半年下村差旅补助），维修费5.15万，邮电费20.26万，劳务费16.70万，培训费3.53万，委托业务费2.10万元，工会经费9.42万元，公务用车运行维护费7.04万元，其他商品和服务支出38.73万元等（此项含食堂开支）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入337.46万元，较上年决算数减少1,453.35万元，下降81.2%，主要原因是2020年有下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）资金245.5万元，2021年无此项基金；2020年下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项资金0.54万元；2020年有提前下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算倒房支护工程419.64万元，2021年此项资金17.04万元等，多项基金大部分于2020年支付到位，故2021年基金下降。本年支出337.46万元，较上年决算数减少1,620.63万元，下降82.8%，主要原因是2020年有下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）资金245.5万元，2021年无此项基金；2020年下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项资金0.54万元；2020年有提前下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算倒房支护工程419.64万元，2021年此项资金17.04万元等，多项基金大部分于2020年支付到位，故2021年基金下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.04万元，较年初预算数减少4.26万元，下降37.7%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，压减三公经费预算支出。较上年支出数增加6.13万元，增长673.6%，主要原因是2020年度因疫情、地震和脱贫攻坚验收等多方面工作需要，资金需求压力大，优先保障民生和基本，部分2020年度产生的公务用车运行维护费用于2021年年初支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.04万元，主要用于支付政府安监车车辆维护，支付车油费补胎等费用，车强险，安装GPS等费用。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降24.3%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，压减三公经费预算支出。较上年支出数增加6.13万元，增长673.6%，主要原因是2020年度因疫情、地震和脱贫攻坚验收等多方面工作需要，资金需求压力大，优先保障民生和基本，部分2020年度产生的公务用车运行维护费用于2021年年初支付。

2021年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.55万元，较上年决算数减少2.14万元，下降45.6%，主要原因是疫情原因减少开会数量，多采用线上参会方式，相关费用下降。本年度培训费支出3.53万元，较上年决算数增加2.02万元，增长133.8%，主要原因是2021年党员远程教育费用因为人数增加导致费用较2020年增长。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出72.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.00万元，印刷费1.15万元，水费0.8万元，邮电费（电信移动网络费用）7.88万元，差旅费（含脱贫攻坚下村交通补贴）7.55万元，维修（护）费2.30万元，劳务费1.50万元，其他商品和服务支出27.80万元（含食堂支出19.86万元，公休假补贴7.94万元）等。机关运行经费较上年决算数增加3.00万元，增长4.3%，主要原因是政府机关新进一名人员，相关运行费用增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套)。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关费用支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对23个项目开展了绩效自评，涉及资金4962.54万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金4962.54万元；从评价情况来看，项目产出指标和效益指标均已达标，保障村级防疫工作，协助做好动物防疫法律法规宣传，建立防疫档案，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒防疫活动；保障了煤矿关闭隐患整改项目，关闭各类小煤矿，保护生态环境，排除了各类安全生产隐患，保障生产生命安全。 

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

一级／二级项目绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方展开绩效自评工作。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位财政局未委托第三方开展重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57511403

（单位财务负责人：龚清永联系电话：13896307699）

（单位财务经办人:：王庆联系电话：15922652656）