重庆市巫山县龙溪镇人民政府2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令；

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业调整及其他经济保持平衡协调发展；

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出；

4、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

5、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年本部门共设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室8个综合办事机构；同时设立综合执法大队、退役军人事务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所5个直属事业部门，所属事业部门财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,343.60万元，支出总计4,343.60万元。收支较上年决算数减少512.54万元、下降10.6%，主要原因是农村基础设施建设趋于完善且本年度作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度，项目库进一步完善中，移民精准项目进入尾声，因此整体投入较上年有所下降。

2.收入情况。2021年度收入合计3,471.00万元，较上年决算数减少703.97万元，下降16.9%，主要原因是我镇收入主要是财政拨款收入，因项目投入大幅减少，因此年度收入相应减少。其中：财政拨款收入3,150.37万元，占90.8%；其他收入320.63万元，占9.2%。此外，使用非财政拨款结余为0.00万元，年初结转和结余872.61万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,706.30万元，较上年决算数减少511.41万元，下降12.1%，主要原因是农村基础设施建设趋于完善且本年度作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度，项目库进一步完善中，移民精准项目进入尾声，因此整体支出较上年有所下降。其中：基本支出1,105.47万元，占29.8%；项目支出2,600.84万元，占70.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余637.30万元，较上年决算数减少1.13万元，下降0.2%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，主要用于支付中央基建项目二类费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,022.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少833.16万元，下降17.2%。主要原因是农村基础设施建设趋于完善且本年度作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度，项目库进一步完善中，移民精准项目进入尾声，因此较上年有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,645.16万元，较上年决算数减少662.18万元，下降20.0%。主要原因是农村基础设施建设趋于完善且本年度作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度，项目库进一步完善中，移民精准项目进入尾声，因此整体投入较上年有所下降。较年初预算数增加1,124.90万元，增长74.0%。主要原因是年中下达中央和市级自然灾害救灾补助资金、道路养护、水利维护和退还永久性关闭矿山剩余已缴价款，以及其他涉农补助及项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余235.59万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,880.47万元，较上年决算数减少427.28万元，下降12.9%。主要原因是农村基础设施建设趋于完善且本年度作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度，项目库进一步完善中，移民精准项目进入尾声，因此整体支出较上年有所下降。较年初预算数增加1,360.21万元，增长89.5%。主要原因是年中下达中央和市级自然灾害救灾补助资金、道路养护、水利维护和退还永久性关闭矿山剩余已缴价款，以及其他涉农补助及项目预算增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.28万元，较上年决算数减少1.13万元，下降80.1%，主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，本年度1.13万支出用于支付项目二类费用。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出834.64万元，占29.0%，较年初预算数增加252.04万元，增长43.3%，主要原因一是工资调标，新进职工人员经费、公用经费等增加、遗属补助；二是追加人大换届选举费用；三是为进一步管理好乡镇安全稳定，下达农村交通安全劝导站工作经费以及网格员补助。

（2）公共安全支出0.20万元，占0.1%，较年初预算数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是为加强基层民主与法制建设，增进人民团结，维护公平正义，促进社会和谐，增加司法调解员工资补助。

（3）教育支出4.59万元，占0.2%，较年初预算数减少0.38万元，下降7.6%，主要原因是实际用于乡村两级办学支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出79.28万元，占2.8%，较年初预算数增加31.32万元，增长65.3%，主要原因一是人员年中工资调标；二是行政村农民体育建设工程专项资金。

（5）社会保障与就业支出283.72万元，占9.8%，较年初预算数增加54.41万元，增长23.7%，主要原因一是人员社保调标增加预算；二是敬老院运行经费、社区养老服务站建设；三是煤矿工伤保险待遇补助；四是残疾人专职委员补助；五是退役军人服务站示范性创建。

（6）卫生健康支出54.35万元，占1.9%，较年初预算数增加11.83万元，增长27.8%，主要原因一是新录用人员相关经费；二是计划生育相关慰问及补助；三是健康中国推进专项资金（厕所革命）。

（7）节能环保支出70.02万元，占2.4%，较年初预算数增加44.43万元，增长173.6%，主要原因是林业方面的公益林管护、生态护林员管护补助，以及退耕还林造林费。

（8）城乡社区支出45.69万元，占1.6%，较年初预算数增加33.69万元，增长280.8%，主要原因一是为保障道路通畅，方便百姓出行，年中下达农村公路村、社道养护费；二是巩固拓展脱贫攻坚成效，确保“危房不住人，人不住危房”，下达农村低收入群体等重点对象危房改造市级专项补助等资金。

（9）农林水支出903.01万元，占31.3%，较年初预算数增加372.48万元，增长70.2%，主要原因是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴项目资金；年中下达畜禽粪污资源化利用项目及国家重大水利建设等资金。

（10）交通运输支出30.00万元，占1.0%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是年中下达水毁道路重建资金。

（11）自然资源海洋气象等支出460.00万元，占16.0%，较年初预算数增加460.00万元，增长100.0%，主要原因是为缓解信访压力，减少信访矛盾，年中下达退还关闭矿山剩余已缴价款资金。

（12）住房保障支出47.73万元，占1.7%，较年初预算数增加2.95万元，增长6.6%，主要原因是追加新录人员住房公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出67.24万元，占2.3%，较年初预算数增加67.24万元，增长100.0%，主要原因是保障群众不受自然灾害影响，年中下达中央和市级自然灾害救灾补助资金；下达尾矿滑坡降险工程资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,105.47万元。其中：人员经费980.19万元，较上年决算数增加89.63万元，增长10.1%，主要原因是本年度人员调入人数增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、平时考核（配套事业单位绩效）、目标绩效考核（事业单位超额绩效）、未休假补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费125.27万元，较上年决算数减少26.41万元，下降17.4%，主要原因是下村补贴及差旅报销较上年度减少，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余637.02万元，年末结转结余637.02万元。本年收入505.21万元，较上年决算数减少362.42万元，下降41.8%，主要原因是部分移民精准项目完工。本年支出505.21万元，较上年决算数减少404.75万元，下降44.5%，主要原因是部分移民精准项目完工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.93万元，较年初预算数减少9.37万元，下降61.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.67万元，下降10.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元，2021年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政府各项工作开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降36.2%，主要原因是严格执行公车改革规定，使费用比年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降0.7%，严格落实过紧日子要求、厉行节约。

公务接待费0万元，主要用于接待本年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100.0%，主要原因是机关强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。较上年支出数减少0.63万元，下降100.0%，主要原因是党政机关国内公务接待管理规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.09万元，较上年决算数增加0.19万元，增长4.9%，主要原因是党代会、人民代表大会换届选举。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少0.97万元，下降42.4%，主要原因是按照疫情防控规定减少集中培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出100.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较上年决算数增加3.15万元，增长3.2%，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴以及日常支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购政府办公设备支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金2626.29万元；我单位无以委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位均完成了年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

财政局未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57819880