重庆市巫山县巫峡镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，发挥村(居)民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8. 建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

巫峡镇人民政府下列十一个综合办事机构、五个所属事业单位。

1、党政办公室。

2、党群工作办公室。

3、人大办公室。

4、经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。

5、民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。

6、平安建设办公室。

7、规划建设管理环保办公室。

8、财政办公室。

9、应急管理办公室。

10、扶贫开发办公室。

11、综合行政执法办公室。

12、巫山县巫峡镇综合行政执法大队。

13、巫山县巫峡镇退役军人服务站。

14、巫山县巫峡镇农业服务中心。

15、巫山县巫峡镇文化服务中心。

16、巫山县巫峡镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,699.64万元，支出总计5,699.64万元。收支较上年决算数减少2,287.45万元、下降28.6%，主要原因一是巫峡镇西坪六社整体滑坡，村民不能居住，2020年特申请解决变形体影响征迁安置经费近600万元，2021年该项支出减少；二是巫峡镇部分村属于三峡移民搬迁区域，2020年巫峡镇包括跳石、白水、西坪、柳树、桂花等农村移民精准帮扶项目近3040万元，而2021年度资金投入量降低。

2.收入情况。2021年度收入合计5,296.41万元，较上年决算数减少2,164.35万元，下降29.0%，主要原因一是巫峡镇西坪六社整体滑坡，村民不能居住，2020年特申请解决变形体影响征迁安置经费预算近600万元，2021年该项支出减少；二是巫峡镇部分村属于三峡移民搬迁区域，2020年巫峡镇为完善基础设施设备配套包括跳石、白水、西坪、柳树、桂花等农村移民精准帮扶项目预算近3040万元，而2021年度资金投入量降低。其中：财政拨款收入5,276.41万元，占99.6%；其他收入20万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余403.23万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,699.64万元，较上年决算数减少2,287.45万元，下降28.6%，主要原因一是巫峡镇西坪六社整体滑坡，村民不能居住，2020年西坪变形体影响征迁安置经费支出近600万元，2021年该项支出减少；二是巫峡镇部分村属于三峡移民搬迁区域，2020年巫峡镇为完善基础设施设备配套，包括跳石、白水、西坪、柳树、桂花等农村移民精准帮扶项目支出近3040万元，而2021年度该项资金支出降低。其中：基本支出1,517.60万元，占26.6%；项目支出4,182.04万元，占73.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,679.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,302.45万元，下降28.8%。主要原因是一是巫峡镇西坪六社整体滑坡，村民不能居住，2020年特申请解决变形体影响征迁安置经费近600万元，2021年该项支出减少；二是巫峡镇部分村属于三峡移民搬迁区域，2020年巫峡镇包括跳石、白水、西坪、柳树、桂花等农村移民精准帮扶项目近3040万元，而2021年度资金投入量降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,239.61万元，较上年决算数减少137.87万元，下降4.1%。主要原因一是我部门2021年度困难人员临时救助项目预算减少40余万元，2021年由县一级预算发放；二是2021年度相比较2020年疫情防控得当，影响程度降低，突发公共卫生事件处理资金投入减少24余万元预算；三是2021年度中央及地方自然灾害救灾补助预算减少73余万元。较年初预算数增加1,068.69万元，增长49.2%。主要原因一是2021年度巫峡镇政府从原地址搬迁至白泉社区，为改善办公条件，提升服务质量，特申请办公用房相关设施设备办公设施配备及标识标牌制作等近214万元预算；二是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，特申请增加春泉村土蜂蜜加工配套设施、巫峡镇村级公益事业、文峰村产业道路硬化、柳树村产业道路、白泉村壮大集体经济、红庙村新修产业便道、红庙村新修人行便道、七星道路新修、桂花果园基础配套设施、烟台现代化农业产业园建设、硬化春泉村东门井至堰塘湾道路项目等项目800万元预算；三是为促进乡镇旅游，带动经济发展，特申请5万元预算预算建立综合文化服务中心；四是为丰富村民文化知识，提高村民文化素养，加快文明乡村建设，特申请对美术馆图书馆文化馆开放，方便村民学习，新增产生近4万元预算；五是为防治自然灾害，治理巫峡镇滑坡，保障村民出行及财产安全，新增近100万元预算。此外，年初财政拨款结转和结余279.63万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,519.24万元，较上年决算数减少144.24万元，下降3.9%。主要原因一是根据相关规定，2021年度下半年减少发放下村补贴近50万元；二是控制成本，邮电费科目下降14万元，劳务费科目下降19万元；三是在农林水支出和灾害防治及应急管理支出等功能科目方面2021年相对支出减少。较年初预算数增加1,348.32万元，增长62.1%。主要原因一是2021年度巫峡镇政府从原地址搬迁至白泉社区，为改善办公条件，提升服务质量，特申请办公用房相关设施设备办公设施配备及标识标牌制作等费用近220万元；二是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，特申请增加春泉村土蜂蜜加工配套设施、巫峡镇村级公益事业、文峰村产业道路硬化、柳树村产业道路、白泉村壮大集体经济、红庙村新修产业便道、红庙村新修人行便道、七星道路新修、桂花果园基础配套设施、烟台现代化农业产业园建设、硬化春泉村东门井至堰塘湾道路项目等项目800万元；三是为促进乡镇旅游，带动经济发展，特申请5万元建立综合文化服务中心；四是为丰富村民文化知识，提高村民文化素养，加快文明乡村建设，特申请对美术馆图书馆文化馆开放，方便村民学习，产生费用近4万元；五是为防治自然灾害，治理巫峡镇滑坡，保障村民出行及财产安全，产生费用近100万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,236.05万元，占35.1%，较年初预算数增加231.48万元，增长23.0%，主要原因一是2021年下半年招考新增政府工作人员，人员结构调整增加工资及公用经费；二是2021年初巫峡镇政府新搬迁办公地点，为改善办公条件，提升服务质量，新增办公用房相关设施设备办公设施配备及标识标牌制作费用近214万元；三是为加强安全生产，保证道路畅通，保证巫峡镇镇村两级公共安全，保障巫峡镇村民生命及财产安全，新增支出农村交通道理安全劝导、铁路护路组建联防、村级网格化管理、食品药品安全协管、周边市场管理检查工作经费近25万元。

（2）公共安全支出0.20万元，占0.0%，较年初预算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是为缓解巫峡镇信访压力，消除村民纷争，解决村民内部矛盾，安排专人开展调解工作，发放2021年度人民调解补助0.20万元。

（3）教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少1.65万元，下降100%，主要原因是本部门2021年未及时列支。

（4）文化旅游体育与传媒支出58.19万元，占1.7%，较年初预算数增加7.04万元，增长13.8%，主要原因是为促进乡镇旅游，带动经济发展，特申请5万元建立综合文化服务中心；为丰富村民文化知识，提高村民文化素养，加快文明乡村建设，特申请对美术馆图书馆文化馆开放，方便村民学习，产生费用近4万元。

（5）社会保障与就业支出358.90万元，占10.2%，较年初预算数减少4.12万元，下降1.1%，主要原因是2021年度临时困难人员补助由县一级民政部门发放，乡镇发放金额相对减少。

(6)卫生健康支出69.72万元，占2%，较年初预算数增加4.53万元，增长6.9%，主要原因是2021年度新冠疫情形势依然严峻，病毒传播活动频繁，为有效防治新型病毒疫情，防控工作产生近5万元。

（7）节能环保支出136.15万元，占3.9%，较年初预算数增加103.96万元，增长323%，主要原因一是为严格森林资源保护管理，加强公益林集中管护，保护生态资源，产生护林费用70万元；二是为促进巫峡镇红庙、龙山、新路等高山村经济发展，加上高山村核桃树的生长培育条件优越，适合发展核桃产业，种植核桃树产生种苗及种植人工、搬运等相关费用35万元。

（8）城乡社区支出70.24万元，占2.0%，较年初预算数增加60.24万元，增长602.4%，主要原因是为改善城镇周边环境，优化农村居住条件，创建文明城市，产生城乡周边卫生整治及村社道路养护费用60万元。

（9）农林水支出1,405.10万元，占39.9%，较年初预算数增加828.65万元，增长143.76%，主要原因是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，特申请增加春泉村土蜂蜜加工配套设施、巫峡镇村级公益事业、文峰村产业道路硬化、柳树村产业道路、白泉村壮大集体经济、红庙村新修产业便道、红庙村新修人行便道、七星道路新修、桂花果园基础配套设施、烟台现代化农业产业园建设、硬化春泉村东门井至堰塘湾道路项目等近830万元。

（10）交通运输支出10万元，占0.3%，较年初预算数增加10万元，增长100%，主要原因是巫峡镇西坪及柳树村至曲池道路遭受大雨毁坏，为保障的村民出行安全，巫峡镇对地段进行毁恢复重建，产生费用10万元。

（11）住房保障支出67.48万元，占1.9%，较年初预算数增加0.77万元，增长1.2%，主要原因是干部职工住房公积金基数调整，追加住房公积金经费。

（12）灾害防治及应急管理支出107.20万元，占3.0%，较年初预算数增加107.20万元，增长100%，主要原因是巫峡镇地处城市周边，地势地貌复杂，多为山地河谷，自然灾害多发，为防治自然灾害，治理巫峡镇滑坡，保障村民出行及财产安全，年中增加了相关设施建设资金及百姓损失补助费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,517.60万元。其中：人员经费1,295.24万元，较上年决算数减少59.16万元，下降4.4%，主要原因是根据相关规定，2021年度下半年减少发放下村补贴近50万元，人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、医保、住房公积金等。公用经费222.37万元，较上年决算数增加6.12万元，增长2.8%，主要原因是脱贫攻坚收尾暨乡村振兴衔接任务增加，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余123.60万元，年末结转结余0万元。本年收入2,036.80万元，较上年决算数减少2,041.48万元，下降50.1%，主要原因一是巫峡镇西坪六社整体滑坡，村民不能居住，2020年特申请解决变形体影响征迁安置经费近600万元，2021年该项支出减少；二是巫峡镇部分村属于三峡移民搬迁区域，2020年巫峡镇包括跳石、白水、西坪、柳树、桂花等农村移民精准帮扶项目近3040万元，而2021年度资金投入量降低。本年支出2,160.40万元，较上年决算数减少2,158.21万元，下降50%，主要原因一是巫峡镇西坪六社整体滑坡，村民不能居住，2020年特申请解决变形体影响征迁安置经费近600万元，2021年该项支出减少；二是巫峡镇部分村属于三峡移民搬迁区域，2020年巫峡镇包括跳石、白水、西坪、柳树、桂花等农村移民精准帮扶项目近3040万元，而2021年度资金投入量降低。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.80万元，较年初预算数减少2.00万元，下降20.4%，主要原因是严格控制预算管理，加强了公务车的管理，严格控制公务用车，杜绝可公车私用现象，使其运行经费下降。较上年支出数减少1.90万元，下降19.6%，主要原因是本部门领导重视，遵守中央八项规定及其实施细则精神，加强“三公”经费管理特别是公务车辆及公务接待的管理，勤俭节约，严格控制，注重节流。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年无因公出国（境）活动，与上年持平，与年初预算数持平。

本部门2021年度无公务车购置，与上年持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费7.36万元，主要用于房屋拆迁征地、安全生产检查、应急执法执勤等公务车辆燃油费、过桥过路费、维修费保险费用等。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降20.9%，主要原因是缩减开支，严格控制预算管理，加强了公务车的管理，严格控制公务用车，杜绝可公车私用现象，运行经费下降。较上年支出数减少1.62万元，下降18.0%，主要原因是加强了公务车的管理，严格控制公务用车，杜绝可公车私用现象，运行经费下降。

公务接待费0.44万元，主要用于接待对口支援省市来本辖区考察、交流、帮扶及上级部门督导检查时产生相关费用。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降12.0%，主要原因是本部门加强接待管理，严格按照接待管理办法接待。较上年支出数减少0.29万元，下降39.7%，主要原因是2021年度接待人次下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.78元，车均购置费0万元，车均维护费3.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少4.77万元，下降96.0%，主要原因是2021年严格控制，会议减少。本年度培训费支出15.89万元，较上年决算数增加15.69万元，增长7845.0%，主要原因一是2021年度为完成乡村振兴目标任务，提升服务质量，进一步推动巫峡镇农村工作再上新台阶，在5月份由巫峡镇人民政府带队下辖村干部到万州参观乡村振兴典型案例、学习农民合作社和村集体经济发展经验及产业融合发展等内容，产生费用4.57万元；二是为加强党员干部教育，提升整体综合素质，整合教育平台资源，开展党员干部现代远程教育平台服务产生费用10.75万元；三是2021年度为提高事业人员上岗从业技能，按照县人社局要求开展事业人员岗前培训，产生费用0.56万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出117.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、交通费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少21.52万元，下降15.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行勤俭节约要求，加强本部门日常运行管理，节约办公成本。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额582.33万元，其中：政府采购货物支出84.28万元、政府采购工程支出498.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.42万元，占政府采购支出总额的12.6%，其中：授予小微企业合同金额68.05万元，占政府采购支出总额的11.7%。主要用于采购办公设施设备及巫峡镇白水村移民安置区胡家淌至石水井道路改建工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金4162万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无第三方绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未有财政局委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57670701。