重庆市巫山县人民政府高唐街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.高唐街道党工委、高唐街道人大工委、高唐街道办事处的主要职责分别是：

（1）高唐街道党工委的主要职责:

①宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、市委、县委的决策部署，宣传和执行本组织的决议，确保政令畅通。

②研究部署职责范围内的工作，讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设、精神文明建设方面的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

③领导街道办事处，支持和保证其依法充分行使各项行政管理职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作，做好统战、政协工作；领导辖区内企业、事业单位、社区居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、事业和流动党员实行属地管理。

④领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定

⑤加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

⑥按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。

⑦完成县委交办的其他任务。

（2）高唐街道人大工委的主要职责:

①负责对本行政区域内的国家行政机关及执法人员进行法律监督和工作监督；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

②开展人民代表大会制度和民主法制理论的宣传、教育，推进基层民主政治建设。

③负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理县人大常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向县人大常务委员会报告工作。

④负责做好本行政区域内的人大代表选举工作。

⑤负责接待人大代表和人民群众的来信来访，开展各项调研工作，反映人民的呼声和要求。

⑥完成县人大交办的其他任务。

（3）高唐街道办事处的职责

①在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

②指导辖区内居委会的工作，支持和帮助社区居委会加强思想、组织和制度建设，发挥社区群众自治组织的作用。

③负责精神文明建设工作，组织开展精神文明创建活动和以提高市民素质为目的的文化娱乐活动，树立文明新风。

④按照职责范围，做好辖区范围内的社区建设、环境卫生、园林绿化、生态环境保护、市政、怪话、房地产等监督管理和服务工作；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾工作。

⑤负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责接待和办理人民群众的来信来访，及时向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求；负责辖区内的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

⑥负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、就业管理等工作。

⑦发展街道和社区经济，管理街道国有资产和集体资产；为街道、社区经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、社区经济发展和维护市场秩序。

⑧负责教育、社区文化、科普、体育、卫生健康、民政事务、劳动就业、社会保障、医疗保障、安全生产监管等工作，积极构建公共服务均等化体系；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

⑨完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.本单位共9个内设机构：党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党群办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办。

2.高唐办事处总编制人数73人，其中：行政编制43人，事业编制30人。2022年度年末在编在岗人数65人。

（三）单位构成

高唐办事处下属高唐街道社区事务服务中心、高唐街道综合行政执法大队、高唐街道文化服务中心、高唐街道劳动就业和社会保障服务所、高唐街道退役军人服务站5个事业单位，均为公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,117.18万元，支出总计3,117.18万元。收支较上年决算数增加3,117.18万元,增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。

2.收入情况。2022年度收入合计3,009.94万元，较上年决算数增加3,009.94万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。其中：财政拨款收入3,009.94万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余107.24万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,117.18万元，较上年决算增加3,117.18万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。其中：基本支出1,555.54万元，占49.9%；项目支出1,561.63万元，占50.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,117.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,117.18万元，增长100%。主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,910.09万元，较上年决算数增加2,910.09万元，增长100%。主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。较年初预算数增加422.98万元，增长17%。主要原因是2022年办事处考录3名公务员，事业单位考调3名事业人员，发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖和第四季度年度考核奖以及人员工资调标等工资福利支出增加；年中追加解决高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网拆改程、秀峰渝鑫家园建设、残疾人康复示范社区建设、网格员助、疫情防控经费、就业困难救助、特困丧葬补助、老党员贴、特扶家庭慰问、优抚对象医疗补助等项目。此外，年初财政拨款结转和结余103.35万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,013.44万元，较上年决算数增加3,013.44万元，增长100%。主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。较年初预算数增加422.98万元，增长16.3%。主要原因是2022年办事处考录3名公务员，事业单位考调3名事业人员，发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖和第四季度年度考核奖以及人员工资调标等工资福利支出增加；年中追加解决高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网拆改程、秀峰渝鑫家园建设、残疾人康复示范社区建设、网格员助、疫情防控经费、就业困难救助、特困丧葬补助、老党员贴、特扶家庭慰问、优抚对象医疗补助等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,178.46万元，占39.1%，较年初预算数增加298.45万元，增长33.9%，主要原因是办事处考录3名公务人员，下属执法大队考调2名事业人员，发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖和第四季度年度考核奖以及人员工资调标等工资福利支出增加166.2万元；追加网格员补助支出115.92万元；部门调剂各社区共创共建工作经费14万元等。

（2）文化旅游体育与传媒支出119.44万元，占4%，较年初预算数增加18.41万元，增长18.2%，主要原因是人员增资及追加发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖；以及三馆一站免费开放活动支出增加。

（3）社会保障与就业支出1,103.07万元，占36.6%，较年初预算数增加84.83万元，增长8.3%，主要原因是退休人员2021年度健康修养费调标（每人增资0.3万元）增加支出12.6万元；退休人员“中人”一次性补助支出增加6.24万元；特困丧葬费支出增加5.95万元；秀峰渝鑫家园建设支出8.8万元；残疾人康复示范社区建设资金9.88万元；2014-2016年退休及特殊人员职业年金5.74支出增加万元；就业困难支出增加9.93万元；社保所、社区服务中心、退军站人员增资及追加发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖26.59万元。

（4）卫生健康支出258.16万元，占8.6%，较年初预算数增加191.51万元，增长287.3%，主要原因是2022年上半年新冠疫情形势严重，社区多次进行全民检测，疫情防控经费增加支出179.77万元；优抚对象医疗补助增加支出5.18万元；计生特扶家庭节日慰问、人口信息监测、独生子女一次性奖励等计生支出增加支出5.61万元；人员调动养老、医疗缴费增加0.95万元。

（5）节能环保支出81.87万元，占2.7%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%。

（6）城乡社区支出168.62万元，占5.6%，较年初预算数减少171.99万元，下降50.5%，主要原因是增加解决高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网拆改工程支出52.87万元；因市政保洁主体移交追减清扫保洁经费224.80万元。

（7）农林水支出14.55万元，占0.5%，较年初预算数增加0.76万元，增长5.5%，主要原因是非洲猪瘟防控餐厨剩余物监管支出增加2万元，追减离任村干部补助1.24万元。

（8）住房保障支出78.35万元，占2.6%，较年初预算数增加1.02万元，增长1.3%，主要原因是人员录用、调动，住房公积金支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出10.92万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,555.54万元。其中：人员经费1,350.16万元，较上年决算数增加1,350.16万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。人员经费用途主要包括基本工资334.90万元、津贴补贴155.53万元、奖金225.84万元、绩效工资171.49万元、机关事业单位基本养老保险费87.71万元、职业年金缴费49.59万元、职工基本医疗补助缴费52.08万元、其他社会保障缴费4.36万元、住房公积金65.65万元、医疗费10.40万元、其他工资福利支出53.62万元、生活补助123.16万元，医疗费补助9.6万元、奖励金6.24万元。公用经费205.38万元，较上年决算数增加205.38万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。公用经费用途主要包括办公费10.91万元、水费2.82万元、电费7.76万元、邮电费19.04万元、差旅费1.11万元、维修（护）费6.44万元、租赁费3万元、会议费1.5万元，培训费7.49万元，专用材料费2万元、劳务费5.98元、委托业务费6.45万元、工会经费19.95万元、福利费32.46万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用48.53万元、其他商品和服务支出18.97万元、办公设备购置2.97万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.89万元，年末结转结余0.00万元。本年收入99.85万元，较上年决算数增加99.85万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。本年支出103.74万元，较上年决算数增加103.74万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加8.00万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位年初未预算因公出国（境）费，2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位年初未预算公务车购置费，2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务车燃油、维修、保险等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行支出，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加8.00万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度为发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。本年度培训费支出12.49万元，较上年决算数增加12.49万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出148.59万元，主要用于开支办公费10.91万元、水费2.82万元、电费7.76万元、邮电费19.04万元、差旅费1.11万元、维修费6.44万元、租赁费3万元、会议费1.50万元、培训费7.49万元、专用材料费2万元、劳务费5.98万元、委托业务费6.45万元、工会经费19.95万元、福利费32.46万元、公务用车维护费8万元、其他交通费（车补）48.53万元、其他商品服务18.97万元、办公设备购置2万元。机关运行经费较上年决算数增加148.59万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度为新增汇总决算上报，上年度无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，（如有其他用车，需说明A其他用车主要是用于……）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额74.75万元，其中：政府采购货物支出74.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额74.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购13辆社区巡逻车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金1659.41万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围

我单位公开1个部门整体绩效自评表，2个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容

见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2022年，县财政局委托第三方对高唐街道办事处2021年清扫保洁项目进行重点项目绩效评价。在评价过程中，第三方实施了复核项目资料、询问调查、统计分析等必要的程序。经综合评价，高唐办事处按要求支付2021年高唐街道清扫保洁费用，在改善城市卫生环境方面效果良好，但在内控管理和档案管理方面需要加强，绩效评定得分为90.50分，评定等级为“优”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹静姝   023-57683157