重庆市巫山县人民政府高唐街道办事处 （本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

高唐街道办事处是县政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：

1．在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2．负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3．按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4．负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5．负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6．发展街道经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道经济发展和维护市政秩序。

7．负责计划生育、劳动就业、安全生产监管、初级卫生保健、侨务、婚姻登记及调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8．指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治。

9．配合有关部门做了防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10．办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11．承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、本单位共9个内设机构：党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党群办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办。

2、本单位共核定行政编制43名，年末在编在岗人员40名。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,647.64万元，支出总计2,647.64万元。收支较上年决算数减少341.84万元,下降11.4%，主要原因是以前年度高唐办事处下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，2022年度起下属1个行政单位、5个事业单位都独立决算，成为二级预算单位，所以办事处本级收入支出决算数下降。

2.收入情况。2022年度收入合计2,540.40万元，较上年决算数减少373.28万元，下降12.8%，主要原因是以前年度高唐办事处下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，2022年度起下属1个行政单位、5个事业单位都独立决算，成为二级预算单位，所以办事处本级收入决算数下降。其中：财政拨款收入2,540.40万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余107.24万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,647.64万元，较上年决算减少316.04万元，下降10.7%，主要原因是以前年度高唐办事处下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，2022年度起下属1个行政单位、5个事业单位都独立决算，成为二级预算单位，所以办事处本级支出决算数下降。其中：基本支出1,086.00万元，占41%；项目支出1,561.63万元，占59%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.80万元，下降100%，主要原因是项目完工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,647.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少341.84万元，下降11.4%。主要原因是以前年度高唐办事处下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，2022年度起下属1个行政单位、5个事业单位都独立决算，成为二级预算单位，所以办事处本级财政拨款收入支出决算数下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,440.55万元，较上年决算数减少396.26万元，下降14%。主要原因是以前年度高唐办事处下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，2022年度起下属1个行政单位、5个事业单位都独立决算，成为二级预算单位，所以办事处本级财政拨款收入决算数下降。较年初预算数增加374.47万元，增长18.1%。主要原因是年中人员调动和工资福利调标追加工资、社保缴费等人员经费69.65万元；追加津补贴、基础绩效奖预算指标220.45万元；追加退休人员2021年度健康修养费调标12.6万元；追加退休人员“中人”一次性补助6.24万元；追加解决高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网拆改工程52.87万元；追加秀峰渝鑫家园建设资金8.8万元；追加残疾人康复示范社区建设资金9.88万元；追加就业困难救助、特困丧葬补助、老党员生活补贴、特扶家庭慰问、优抚对象医疗补助等资金42.44元；追加网格员补助115.92万元；追加疫情防控经费182.57万元；各社区共创共建经费14万元。因市政保洁主体移交追减清扫保洁经费224.80万元；追减年终一次性奖金10.65万元；追减离任村干部补助1.24万元；追减津贴补贴、基础绩效奖124.37万元。此外，年初财政拨款结转和结余103.35万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,543.90万元，较上年决算数减少342.91万元，下降11.9%。主要原因是以前年度高唐办事处下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，2022年度起下属1个行政单位、5个事业单位都独立决算，成为二级预算单位，所以办事处本级财政拨款支出决算数下降。较年初预算数增加374.47万元，增长17.3%。主要原因是年中人员调动工资福利调标增资；高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网拆改、秀峰渝鑫家园建设等项目；疫情防控；网格员、残疾人专职委员等补助、特困丧葬等民政优抚及就业、计生困难救助等支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少21.91万元，下降100%，主要原因是项目完工结算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,110.20万元，占43.6%，较年初预算数增加288.75万元，增长35.2%，主要原因是年中人员调动和工资福利调标增加人员经费60.42万元；追加发放基础绩效奖96.08万元；发放网格员补助115.92万元；部门调剂各社区共创共建经费14万元，其他2.33万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出9.54万元，占0.4%，较年初预算数增加6.54万元，增长218%，主要原因是全民文化素养提升和传统艺术普及、三馆一站免费开放活动支出增加。

（3）社会保障与就业支出852.10万元，占33.5%，较年初预算数增加58.24万元，增长7.3%，主要原因是退休人员2021年度健康修养费调标（每人增资0.3万元）增加支出12.6万元；退休人员“中人”一次性补助支出增加6.24万元；特困丧葬费支出增加5.95万元；秀峰渝鑫家园建设支出8.8万元；残疾人康复示范社区建设资金9.88万元；增加2014-2016年退休及特殊人员职业年金5.74万元；增加就业困难支出9.93万元。

（4）卫生健康支出239.13万元，占9.4%，较年初预算数增加191.34万元，增长400.4%，主要原因是2022年上半年新冠疫情形势严重，社区多次进行全民检测，疫情防控经费增加支出179.77万元；优抚对象医疗补助增加支出5.18万元；计生特扶家庭节日慰问、人口信息监测、独生子女一次性奖励等计生支出增加支出5.61万元；人员调动养老、医疗缴费增加0.78万元。

（5）节能环保支出81.87万元，占3.2%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，与年初预算数基本持平。

（6）城乡社区支出168.62万元，占6.6%，较年初预算数减少171.99万元，下降50.5%，主要原因是增加解决高层建筑可燃雨棚和突出外墙防护网拆改工程支出52.87万元；因市政保洁主体移交追减清扫保洁经费224.80万元。

（7）农林水支出14.55万元，占0.6%，较年初预算数增加0.76万元，增长5.5%，主要原因是非洲猪瘟防控餐厨剩余物监管支出增加2万元，追减离任村干部补助1.24万元。

（8）住房保障支出56.98万元，占2.2%，较年初预算数增加0.84万元，增长1.5%，主要原因是人员调动，住房公积金支出增加0.84万元。

（9）灾害防治及应急管理支出10.92万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,086.00万元。其中：人员经费937.42万元，较上年决算数减少419.02万元，下降30.9%，主要原因是以前年度高唐办事处下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，2022年度起下属1个行政单位、5个事业单位都独立决算，成为二级预算单位，所以办事处本级人员经费支出下降。人员经费用途主要包括基本工资334.90万元、津贴补贴155.53万元、奖金225.84万元、绩效工资171.49万元、养老医保及职业年金等社保缴费193.74万元、住房公积金65.65万元、体检及2021年带薪年假等其他支出64.02万元、退休人员健康修养费及节日慰问等139万元。公用经费148.59万元，较上年决算数减少84.30万元，下降36.2%，主要原因是以前年度高唐办事处下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，2022年度起下属1个行政单位、5个事业单位都独立决算，成为二级预算单位，所以办事处本级公用经费支出下降。公用经费用途主要包括办公费10.91万元、水费2.82万元、电费7.76万元、邮电费19.04万元、差旅费1.11万元、维修费6.44万元、租赁费3万元、会议费1.50万元、培训费7.49万元、专用材料费2万元、劳务费5.98万元、委托业务费6.45万元、工会经费19.95万元、福利费32.46万元、公务用车维护费8万元、其他交通费（车补）48.53万元、其他商品服务18.97万元、办公设备购置2万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.89万元，年末结转结余0.00万元。本年收入99.85万元，较上年决算数增加22.98万元，增长29.9%，主要原因是上年项目已完工，本年新增翠屏欧街移民统建房防水工程99.85万元。本年支出103.74万元，较上年决算数增加26.87万元，增长35%，主要原因是新增翠屏欧街移民统建房防水工程99.85万元。以往年度结转项目完工结算3.89万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.06万元，增长0.8%，主要原因是车辆老旧，维修经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费8.00万元，主要用于公务车燃油、维修、保险等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行支出，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.06万元，增长0.8%，主要原因是车辆老旧、维修费用增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长50%，主要原因是会议室电子设备维护费增加。本年度培训费支出8.85万元，较上年决算数减少5.47万元，下降38.2%，主要原因是2022年度上半年疫情形势仍然严重，为减少人群聚集，人员培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出148.59万元，主要用于开支办公费10.91万元、水费2.82万元、电费7.76万元、邮电费19.04万元、差旅费1.11万元、维修费6.44万元、租赁费3万元、会议费1.50万元、培训费7.49万元、专用材料费2万元、劳务费5.98万元、委托业务费6.45万元、工会经费19.95万元、福利费32.46万元、公务用车维护费8万元、其他交通费（车补）48.53万元、其他商品服务18.97万元、办公设备购置2万元。机关运行经费较上年决算数增加25.72万元，增长20.9%，主要原因是人员职级晋升，交通费（车补）增加；办公楼老旧，维修支出增加，人员增加，工会节假日慰问及体检等福利费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额74.75万元，其中：政府采购货物支出74.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额74.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购13辆社区巡逻车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金1659.41万元

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹静姝   023-57683157