重庆市巫山县巫峡镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，发挥村(居)民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8. 建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫峡镇人民政府下列11个综合办事机构。

1、党政办公室。

2、党群工作办公室。

3、人大办公室。

4、经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。

5、民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。

6、平安建设办公室。

7、规划建设管理环保办公室。

8、财政办公室。

9、应急管理办公室。

10、扶贫开发办公室。

11、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县巫峡镇综合行政执法大队、巫山县巫峡镇退役军人服务站、巫山县巫峡镇农业服务中心、巫山县巫峡镇文化服务中心、巫山县巫峡镇劳动就业和社会保障服务所等五个所属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,358.60万元，支出总计8,358.60万元。收支较上年决算数增加8,358.60万元,增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。

2.收入情况。2022年度收入合计8,333.60万元，较上年决算数增加8,333.60万元，增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。其中：财政拨款收入8,333.60万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余25.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,358.60万元，较上年决算增加8,358.60万元，增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。其中：基本支出1,639.20万元，占19.6%；项目支出6,719.40万元，占80.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度我单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,358.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8,358.60万元，增长100%。主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,056.55万元，较上年决算数增加4,056.55万元，增长100%。主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。较年初预算数增加1,992.89万元，增长96.6%。主要原因是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，一是申请增加春泉村中药材种植基地建设、各村改厕建设、采摘果园基地设施配套及社会化服务果园管护以及七星村、文峰村、石里、红庙、青山、桂花村、红庙入户便道等农村基础设施建设项目收入。二是申请增加陈家村中药材现代标准化种植、文峰村、平安村、绿水、东岗村等柑橘脆李项目收入。三是2022年度新冠疫情形势依然严峻，病毒传播活动频繁，为有效防治新型病毒疫情，新增疫情防控工作项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,056.55万元，较上年决算数增加4,056.55万元，增长100%。主要原因是新增汇总节点，2021年及以前年度决算由镇人民政府本级填报支出。较年初预算数增加1,992.89万元，增长96.6%。主要原因是新增汇总节点，2021年及以前年度决算由镇人民政府本级填报支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,112.80万元，占27.4%，较年初预算数增加214.29万元，增长23.8%，主要原因一是增发干部职工津贴补贴、事业人员配套及超额绩效107.79万元；二是为做好巫峡镇森林安全防火、抗旱救灾、铁路护路等相关工作，新增森林安全防火管护项目支出25.5万元，铁路护路组建联防项目支出10万元，抗旱救灾及疫情防控15万元，治理违法乱建项目支出31万元，民兵联防训练项目支出25万元。

（2）教育支出1.61万元，占0.001%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因严格按照年初预算执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出52.33万元，占1.3%，较年初预算数增加4.25万元，增长8.8%，主要原因是为丰富村民文化知识，提高村民文化素养，加快文明乡村建设，特申请对美术馆图书馆文化馆开放，方便村民学习，新增产生费用支出4.25万元。

（4）社会保障与就业支出382.27万元，占9.4%，较年初预算数增加79.24万元，增长26.1%，主要原因一是巫峡镇为加强退伍军人服务管理，示范性退伍军人服务站建设支出20万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费比例上调，机关干部职工单位缴存部分增加。

（5）卫生健康支出142.09万元，占3.5%，较年初预算数增加78.29万元，增长122.7%，主要原因一是2022年度新冠疫情形势依然严峻，病毒传播活动频繁，为有效防治新型病毒疫情，疫情防控工作产生支出75万元；二是为做好计划生育及优抚对象服务工作，新增计划生育管理事务及重点优抚人员医疗巡诊费用2.92万元，三是为做好人口统计工作，新增人口监测预警0.37万元。

（6）节能环保支出137.75万元，占3.4%，较年初预算数增加105.38万元，增长325.5%，主要原因一是为严格森林资源保护管理，加强公益林集中管护，保护生态资源，产生护林费用73.38万元；二是为改善人居环境，提升村民居住品质，优化农村居住条件，产生青山西坪柳树红庙等村农村改厕费用32万元。

（7）城乡社区支出25.00万元，占0.6%，较年初预算数增加15.00万元，增长150%，是为提升应急能力，改善应急疏散区域周边环境，保障居民生命财产安全，新增人民防空设施建设支出15万元。

（8）农林水支出2,020.12万元，占49.8%，较年初预算数增加1,381.43万元，增长216.3%，主要原因是增加春泉村中药材种植基地建设、各村改厕建设、采摘果园基地设施配套及社会化服务果园管护以及七星村、文峰村、石里、红庙、青山、桂花村、红庙入户便道等农村基础设施建设项目支出近1234万元。二是增加陈家村中药材现代标准化种植、文峰村、平安村、绿水、东岗村等柑橘脆李项目支出113万元，三是农业服务中心是年中追加事业单位配套绩效34万元。

（9）交通运输支出39.70万元，占1%，较年初预算数增加39.70万元，增长100%，主要原因是为保障的村民出行安全，巫峡镇对各村损毁地段进行恢复重建，村社道路养护产生费用39.7万元。

（10）住房保障支出72.88万元，占1.8%，较年初预算数增加5.30万元，增长7.8%，主要原因一是年中农业服务中心新增干部两名，住房公积金预算支出增加0.95万元；二是为改善部分村民居住条件，进行危房建设改造支出4.35万元。

（11）灾害防治及应急管理支出69.99万元，占1.7%，较年初预算数增加69.99万元，增长100%，主要原因是巫峡镇地处城市周边，地势地貌复杂，多为山地河谷，自然灾害多发，为防治自然灾害，治理巫峡镇滑坡，保障村民出行及财产安全，年中增加了相关设施建设资金及百姓损失补助费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,639.20万元。其中：人员经费1,374.60万元，较上年决算数增加1,374.60万元，增长100%，主要原因是政府与5个站所上年度合并决算，本年度5个站所为新纳入单位施行独立决算，导致政府本级较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、医保、住房公积金等。公用经费264.60万元，较上年决算数增加264.60万元，增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余25.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,277.05万元，较上年决算数增加4,277.05万元，增长100%，主要原因是政府新增汇总节点，本年度乡村振兴开始，其项目数量增加，相应预算增加申报基金项目，主要为更好提高服务群众满意度，方便巫峡镇村民就近就医，本年度增加巫峡镇中心卫生院建设工程项目预算，为保障巫峡镇跳石村村民生命财产安全，本年度增加跳石村滑坡避险安置项目预算，本年支出4,302.05万元，较上年决算数增加4,302.05万元，增长100%，主要原因是政府新增汇总节点，本年度乡村振兴开始，其项目数量增加，相应预算增加申报基金项目，主要为更好提高服务群众满意度，方便巫峡镇村民就近就医，本年度增加巫峡镇中心卫生院建设工程项目预算支出，为保障巫峡镇跳石村村民生命财产安全，本年度增加跳石村滑坡避险安置项目预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.24万元，较年初预算数减少0.56万元，下降5.7%，主要原因是严格控制预算管理，加强了公务车的管理。较上年支出数增加9.24万元，增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年无因公出国（境）活动。

本部门2022年度无公务车购置。

公务车运行维护费9.24万元，主要用于房屋拆迁征地、安全生产检查、应急执法执勤等公务车辆燃油费、过桥过路费、维修费保险费用等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.6%，主要原因是缩减开支，严格控制预算管理，加强了公务车的管理。较上年支出数增加9.24万元，增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门检查、慈善机构捐赠接待及举行活动、会议接待用餐住宿支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是降低公务接待餐食标准，对无公函接待人员一律不另行开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度无接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.72万元，较上年决算数增加12.72万元，增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由人民政府本级填报。本年度培训费支出7.26万元，较上年决算数增加7.26万元，增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由镇人民政府本级填报。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出188.58万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年决算数增加188.58万元，增长100%，主要原因是2022年本单位为新增汇总节点，2021年及以前年度决算由镇人民政府本级填报。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,017.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,017.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农村移民安置区精准帮扶工程项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和76个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评76项，涉及资金6719.40万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无第三方绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

巫山县财政局委托第三方对我单位扶持壮大村级集体经济发展项目开展重点绩效评价，具体内容与县财政局反馈部门的评价结果一致，具体详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向勇   023-57670701