重庆市巫山县福田镇农业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究制订本乡镇农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。

2.负责农村经济政策调研、土地承包管理、耕地使用权流转、农村集体资产、农村财务、农民负担监管等具体事务。

3.负责农业、畜牧业、渔业、农机化新技术、新品种、新材料（新机具）的引进、试验、示范和推广。

4.负责农业病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置。

5.负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测。   

6.负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

7.负责农机化市场管理、农机安全生产，对农机产品经营、使用、维修和农机安全实施监督和行业管理。

8.负责向农民提供农业公共信息、农机化技术咨询服务，组织农业、农机技术培训和农民教育，组织技能鉴定。

9.承担乡镇政府和县农业委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

福田镇农业服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计246.30万元，支出总计246.30万元。收支较上年决算数增加246.30万元,增长100%，主要原因本年度该站所开始独立决算，主要为职工工资福利支出及事业运行费用支出。

2.收入情况。2022年度收入合计246.30万元，较上年决算数增加246.30万元，增长100%，主要原因是本年度该站所开始独立决算，主要为职工工资福利支出及事业运行费用支出。其中：财政拨款收入246.30万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计246.30万元，较上年决算增加246.30万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未进行决算数据填报，决算数为零，主要支出为职工工资福利支出及事业运行费用支出。其中：基本支出238.62万元，占96.9%；项目支出7.68万元，占3.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计246.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加246.30万元，增长100%。主要原因是本年度该站所开始独立决算，为职工工资福利支出及事业运行费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入246.30万元，较上年决算数增加246.30万元，增长100%。主要原因是本年度该站所开始独立决算，上年决算数为零。较年初预算数增加17.94万元，增长7.9%。主要原因一是新进1名职工，工资福利支出增加。二是追加奖励性绩效工资、追加第四季度配套事业单位绩效及康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出246.30万元，较上年决算数增加246.30万元，增长100%。主要原因是本年度该站所开始独立决算，上年决算数为零。较年初预算数增加17.94万元，增长7.9%。主要原因一是新进1名职工，工资福利支出增加。二是追加奖励性绩效工资、追加第四季度配套事业单位绩效及康休养费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.18万元，占11.8%，较年初预算数增加0.90万元，增长3.2%，主要原因是一名三支一扶工作人员转正及追加健康休养费。

（2）卫生健康支出9.55万元，占3.9%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.8%，与年初预算数基本持平。

（3）农林水支出196.74万元，占79.9%，较年初预算数增加17.12万元，增长9.5%，主要原因是1名三支一扶工作人员转正，用于三支一扶工作人员经费发放。

（4）住房保障支出10.83万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.62万元。其中：人员经费203.14万元，较上年决算数增加203.14万元，增长100%，主要原因是本年度该站所开始独立决算，上年度决算数为零。人员经费用途主要包括. 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费及其他个人和家庭生活补助等。公用经费35.48万元，较上年决算数增加35.48万元，增长100%，主要原因是本年度该站所开始独立决算，上年度决算数为零。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置。

本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。

本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长100%，主要原因是本年度该站所开始独立决算，上年度决算数为零，主要为单位职工外出参加培训支出费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因与政府为附属关系，国有资产情况在政府本级体现，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7.68万元。从评价情况来看，我单位对财政预算资金管理规范，发挥效益突出，预算绩效成绩较为显著，绩效理念也逐步树立。通过开展绩效自评，同时也为项目单位找出了项目管理中存在的问题及原因，有助于今后加强项目的规划和管理，健全项目管理制度，充分发挥项目效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件重庆市巫山县福田镇农业服务中心绩效表。

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年度无委托第三方展开绩效自评工作。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，2022年度本单位整体支出绩效较好，基本实现预期绩效目标。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-57811125