重庆市巫山县福田镇劳动就业和社会保障服务所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责人力资源开发工作；

2. 负责劳动技能培训与劳动力转移、就业；

3. 城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险收缴工作，社会保障卡的核对、发放工作；

4. 做好优抚安置工作；

5. 做好社会救助工作；

6. 做好最低生活保障等服务性工作；

7.负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理；

7. 完成镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置

福田镇劳动就业和社会保障服务

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计77.71万元，支出总计77.71万元。收支较上年决算数增加77.71万元,增长100%，主要原因是主要原因本年度该站所开始独立决算，主要为职工工资福利支出及事业运行费用支出。

2.收入情况。2022年度收入合计77.71万元，较上年决算数增加77.71万元，增长100%，主要原因是本年度该站所开始独立决算。其中：财政拨款收入77.71万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计77.71万元，较上年决算增加77.71万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未进行决算数据填报，决算数为零，主要支出为职工工资福利支出及事业运行费用支出。其中：基本支出70.03万元，占90.1%；项目支出7.68万元，占9.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计77.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.71万元，增长100%。主要原因是本年度该站所开始独立决算，为职工工资福利支出及事业运行费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入77.71万元，较上年决算数增加77.71万元，增长100%。主要原因是本年度该站所开始独立决算，为职工工资福利支出及事业运行费用支出。较年初预算数增加4.36万元，增长5.9%。主要原因一是新进1名职工，工资福利支出增加。二是追加奖励性绩效工资、追加第四季度配套事业单位绩效及康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出77.71万元，较上年决算数增加77.71万元，增长100%。主要原因是本年度该站所开始独立决算，为职工工资福利支出及事业运行费用支出。较年初预算数增加4.36万元，增长5.9%。主要原因一是新进1名职工，工资福利支出增加。二是追加奖励性绩效工资、追加第四季度配套事业单位绩效及康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出64.63万元，占83.2%，较年初预算数增加8.40万元，增长14.9%，主要原因是一名三支一扶工作人员转正，用于保障职工工资、津补贴，绩效工资发放。

（2）卫生健康支出2.44万元，占3.1%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，与年初预算基本持平。

（3）农林水支出7.68万元，占9.9%，较年初预算数减少4.02万元，下降34.4%，主要原因是1名三支一扶工作人员转正,相关支出减少。

（4）住房保障支出2.96万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.03万元。其中：人员经费58.42万元，较上年决算数增加58.42万元，增长100%，主要原因是本年度该站所开始独立决算，上年度决算数为零。人员经费用途主要包括. 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费及其他个人和家庭生活补助等。公用经费11.61万元，较上年决算数增加11.61万元，增长100%，主要原因是本年度该站所开始独立决算，上年度决算数为零。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。

本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100%，主要原因是本年度该站所开始独立决算，上年度决算数为零。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因与政府为附属关系，国有资产情况在政府本级体现，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金7.68万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全、资金使用规范。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件重庆市巫山县福田镇劳动就业和社会保障服务所绩效表。

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年度无委托第三方展开绩效自评工作。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，2022年度本单位整体支出绩效较好，基本实现预期绩效目标。资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年度未委托第三方开展重点绩效项目评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-57811125