重庆市巫山县大昌镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商业流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责大昌镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫山县大昌镇人民政府下设办公室有党政办、党群办、纪委办、人大办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、公路办、应急管理办、综合行政执法办、乡村振兴办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,466.21万元，支出总计7,466.21万元。收支较上年决算数增加155.92万元,增长2.1%，主要原因是大昌镇乡村振兴洋河村、白洋村配套建设项目和移民社区基础设施建设等项目在建，资金投入增加 。

2.收入情况。2022年度收入合计7,466.21万元，较上年决算数增加155.92万元，增长2.1%，主要原因是大昌镇乡村振兴洋河村、白洋村配套建设项目和移民社区基础设施建设等项目在建，资金投入增加 。其中：财政拨款收入7,466.21万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计7,466.21万元，较上年决算增加155.92万元，增长2.1%，主要原因是大昌镇乡村振兴洋河村、白洋村配套建设项目和移民社区基础设施建设等项目在建，资金投入增加 。其中：基本支出1,200.70万元，占16.1%；项目支出6,265.52万元，占83.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是2022年度无资金结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,466.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加155.92万元，增长2.1%。主要原因是大昌镇乡村振兴洋河村、白洋村配套建设项目和移民社区基础设施建设等项目在建，资金投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5447.12万元，较上年决算数增加1142.41万元，增长26.5%。主要原因是为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大昌镇白洋村粮油产业配套设施建设、大昌镇黄林村9社道路硬化、巫山县大昌镇公平村柑橘产业发展等项目投入增加。较年初预算数增加3,294.88万元，增长153.1%。主要原因是年中追加预算安排白洋村粮油产业配套设施建设资金、槐花村独活种植基地建设资金、村社道路养护资金、抗旱救灾及疫情防控经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,447.12万元，较上年决算数增加1,142.41万元，增长26.5%。主要原因是为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大昌镇白洋村粮油产业配套设施建设、大昌镇黄林村9社道路硬化、巫山县大昌镇公平村柑橘产业发展等项目投入增加。较年初预算数增加3,294.88万元，增长153.1%。主要原因是年中追加预算安排白洋村粮油产业配套设施建设资金、槐花村独活种植基地建设资金、村社道路养护资金、抗旱救灾及疫情防控经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是2022年度无资金结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,015.05万元，占18.6%，较年初预算数增加239.58万元，增长30.9%，主要原因是年中追加预算安排基础绩效奖、乡镇工作补贴、老党员生活补贴、信访维稳资金等。

（2）教育支出12.63万元，占0.2%，较年初预算数减少0.32，下降2.5%，主要原因是预算执行过程中实际开支有所减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出44.98万元，占0.8%，较年初预算数增加4.98万元，增长12.5%，主要原因是年中追加预算安排公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金。

（4）社会保障与就业支出307.33万元，占5.6%，较年初预算数增加118.30万元，增长62.6%，主要原因是年中追加遗属享受一次性抚恤金、残疾人专职委员补助、特困丧葬费等资金。

（5）卫生健康支出91.84万元，占1.7%，较年初预算数增加35.18万元，增长62.1%，主要原因是年中追加乡镇疫情防控经费、集中隔离点运行经费、抗旱救灾及疫情防控经费等。

（6）节能环保支出166.52万元，占3.1%，较年初预算数增加116.72万元，增长234.4%，主要原因是年中追加生态护林员管护补助、农村生活垃圾处置费、公益林集中管护费等。

（7）城乡社区支出1,290.50万元，占23.7%，较年初预算数增加1,220.49万元，增长1743.6%，主要原因是年中追加特色小镇建设项目市级补助资金、金土工程避险搬迁经费等。

（8）农林水支出2,301.12万元，占42.2%，较年初预算数增加1,448.24万元，增长169.8%，主要原因是年中追加黄林村（郑家院子）道路硬化、槐花村独活种植基地建设、洋河村乡村振兴示范工程、就业帮扶车间一次性建设补助等资金。

（9）交通运输支出44.74万元，占0.8%，较年初预算数增加44.74万元，增长100.0%，主要原因是年中追加村道养护补助资金、普通公路防灾抢险保通专项资金预算。

（10）住房保障支出55.32万元，占1%，较年初预算数增加9.88万元，增长21.7%，主要原因是年中追加农村危房改造补助资金预算。

（11）灾害防治及应急管理支出117.09万元，占2.1%，较年初预算数增加57.09万元，增长95.2%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,200.70万元。其中：人员经费1,051.99万元，较上年决算数减少636.95万元，下降37.7%，主要原因是2022年政府本级和各站所独立进行财务核算。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费148.70万元，较上年决算数减少110.68万元，下降42.7%，主要原因是2022年政府本级和各站所独立进行财务核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,019.10万元，较上年决算数减少986.48万元，下降32.8%，主要原因是特色小镇项目陆续完工，水库移民后期扶持项目减少，项目资金收入减少。本年支出2,019.10万元，较上年决算数减少986.48万元，下降32.8%，主要原因是特色小镇项目陆续完工，水库移民后期扶持项目减少，项目资金收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.51万元，较年初预算数减少6.09万元，下降41.7%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持节约原则，有效减少“三公”经费支出；较上年支出数减少5.92万元，下降41%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持节约原则，有效减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增长。较上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增长。较上年决算数持平。

公务车运行维护费6.90万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降24.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务用车进行精细的规定和限制。较上年支出数减少2.17万元，下降23.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务用车进行精细的规定和限制。

公务接待费1.60万元，主要用于接待县内相关部门到我单位调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数减少3.90万元，下降70.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，尽量简化公务接待。较上年支出数减少3.76万元，下降70.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，尽量简化公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待7批次，201人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.22万元，较上年决算数增加0.12万元，增长2.4%，主要原因是我镇召开人代会所产生的开支。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少1.44万元，下降69.6%，主要原因是本年度培训减少，压缩经费开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出148.70万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少16.83万元，下降10.2%，主要原因是我单位全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,642.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4,642.31万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4,642.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对82个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评82项，涉及资金13300.37万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

详见附件

2. 绩效自评报告或案例

无

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位2022年已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

巫山县财政局委托第三方对2021年基层政权建设项目开展重点绩效评价，具体内容与县财政局反馈的评价结果一致，绩效评价报告及绩效评价表详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柳琳琳   023-57893111