重庆市巫山县官阳镇综合行政执法大队2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县官阳镇综合行政执法大队，为乡镇政府所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，与乡镇综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，具体承担依法授权或委托的行政执法职能。

（二）机构设置

巫山县官阳镇综合行政执法大队，为乡镇政府所属公益一类事业单位，未设置下级机构。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计91.71万元，支出总计91.71万元。收支较上年决算数增加91.71万元,增长100.0%，主要原因是巫山县官阳镇综合行政执法大队为乡镇政府所属公益一类事业单位，上年度与巫山县官阳镇人民政府（本级）合并预算，未单独进行预算，本年度单独预算工资、社保、职工教育经费、工会经费、福利费、公用经费，本年收支增加100.0%。

2.收入情况。2022年度收入合计91.71万元，较上年决算数增加91.71万元，增长100.0%，主要原因是巫山县官阳镇综合行政执法大队为乡镇政府所属公益一类事业单位，上年度与巫山县官阳镇人民政府（本级）合并预算，未单独进行预算，本年度单独预算工资、社保、职工教育经费、工会经费、福利费、公用经费，本年收入增加100.0%。其中：财政拨款收入91.71万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计91.71万元，较上年决算增加91.71万元，增长100.0%，主要原因是巫山县官阳镇综合行政执法大队为乡镇政府所属公益一类事业单位，上年度与巫山县官阳镇人民政府（本级）合并预算，未单独进行预算，本年度单独预算工资、社保、职工教育经费、工会经费、福利费、公用经费，本年收入增加100.0%。其中：基本支出91.71万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本部门2021年年末和2022年年末均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计91.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加91.71万元，增长100.0%。主要原因是本部门上年度未单独预算，本年度单独预算，工资、社保、福利、日常运转等收入支出单独核算，单独决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入91.71万元，较上年决算数增加91.71万元，增长100.0%。主要原因是本部门上年度未单独预算、核算、决算，本年度单独预算，工资、社保、福利、日常运转等收入单独核算，单独决算。较年初预算数增加26.42万元，增长40.5%。主要原因是年中财政追加2021年四季度平时考核、“三支一扶”转编人员基本工资、乡镇补贴、奖励性绩效工资及配套事业单位绩效工资等资金计划，本年收入较年初预算增加26.42万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出91.71万元，较上年决算数增加91.71万元，增长100.0%。主要原因是本部门上年度未单独预算、核算、决算，本年度单独预算，工资、社保、福利、日常运转等支出单独核算，单独决算。较年初预算数增加26.42万元，增长40.5%。主要原因是年中财政追加2021年四季度平时考核、“三支一扶”转编人员基本工资、乡镇补贴、奖励性绩效工资及配套事业单位绩效工资等资金计划，本年收入较年初预算增加26.42万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本部门2021年年末和2022年年末均无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出75.54万元，占82.4%，较年初预算数增加22.63万元，增长42.8%，主要原因是“三支一扶”人员考聘为事业单位工作人员后财政追加基本工资、绩效工资、津贴补贴等资金，年中财政追加2021年四季度平时考核、奖励性绩效工资及配套事业单位绩效工资等资金计划。

（2）社会保障与就业支出8.48万元，占9.2%，较年初预算数增加2.02万元，增长31.3%，主要原因是“三支一扶”人员考聘为事业单位工作人员后财政追加社保资金计划。

（3）卫生健康支出3.53万元，占3.8%，较年初预算数增加0.84万元，增长31.2%，主要原因是“三支一扶”人员考聘为事业单位工作人员后财政追加职工基本医疗保险等资金计划。

（4）住房保障支出4.15万元，占4.5%，较年初预算数增加0.92万元，增长28.5%，主要原因是“三支一扶”人员考聘为事业单位工作人员后财政追加住房公积金资金计划。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.71万元。其中：人员经费83.96万元，较上年决算数增加83.96万元，增长100.0%，主要原因是本部门上年度未单独预算、核算、决算，本年度单独预算，工资、社保、福利等支出单独核算，单独决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。公用经费7.75万元，较上年决算数增加7.75万元，增长100.0%，主要原因是本部门上年度未单独预算、核算、决算，本年度单独预算，日常运转等支出单独核算，单独决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。                

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本部门2021年度和2022年度均无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本部门2021年度和2022年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少0.74万元，下降74%，主要原因是疫情影响，为有效防疫，上级各部门检查指导工作次数减少，本部门减少公务接待次数及人次减少，公务接待费支出减少，“三公”经费支出总额减少。较上年支出数增加0.26万元，增长100.0%，主要原因是上年度本部门未单独预算、核算、决算“三公”经费，本年度单独预算、核算、决算“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.26万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降74%，主要原因是疫情影响，为有效防疫，上级各部门检查指导工作次数减少，本部门减少公务接待次数及人次减少，公务接待费支出减少。较上年支出数增加0.26万元，增长100.0%，主要原因是上年度本部门未单独预算、核算、决算公务接待费，本年度单独预算、核算、决算公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100.0%，主要原因是上年度本部分未单独预算、核算、决算，本年度本部门单独预算、核算、决算职工培训教育产生的会议费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2022年年度支出均为基本支出，未预算项目资金，故未开展预算绩效管理相关工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈昌平   023-57851889   19823959559