重庆市巫山县骡坪镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8.建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位是独立报送单户报表的二级预算单位，执行行政单位会计制度。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3578.08万元，支出总计3578.08万元。收支较上年决算数减少115.61万元，下降3.1%，主要原因一是文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，人员经费、公用经费综合定额相应减少476.03万元；二是减少义和村安置点污水主管网、茶园村悬坑坪连片环境综合整治项目237.39万元，减少地质灾害防治结转结余资金7.87万元，减少观奇村道路硬化、楚阳片区种植桃树2000亩种苗补助及管护等扶贫项目资金755.24万元，减少盈昇农业黑山羊加工基地建设、茶园村乡村旅游提档升级项目基金项目34.21万元；三是增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加金水村、大垭村等道路硬化农村综合改革转移支付资金203.82万元，增加农村改厕、茶叶基地建设、楚阳场镇污水管网等扶贫资金612.34万元，增加骡坪镇楚阳敬老院护理能力提升15万元，增加基金项目骡坪镇北山村代家屋场排洪沟水毁修复工程29.81万元，增加路口村残疾人乡村振兴示范项目、扶贫车间就业帮扶、产业发展等238.45万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3578.08万元，较上年决算数减少107.75万元，下降2.9%，主要原因一是文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，人员经费、公用经费综合定额相应减少476.03万元；二是减少义和村安置点污水主管网、茶园村悬坑坪连片环境综合整治项目237.39万元，减少观奇村道路硬化、楚阳片区种植桃树2000亩种苗补助及管护等扶贫项目资金755.24万元，减少盈昇农业黑山羊加工基地建设、茶园村乡村旅游提档升级项目基金项目34.21万元；三是增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加金水村、大垭村等道路硬化农村综合改革转移支付资金203.82万元，增加农村改厕、茶叶基地建设、楚阳场镇污水管网等扶贫资金612.34万元，增加骡坪镇楚阳敬老院护理能力提升15万元，增加基金项目骡坪镇北山村代家屋场排洪沟水毁修复工程29.81万元，增加路口村残疾人乡村振兴示范项目、扶贫车间就业帮扶、产业发展等238.45万元。其中：财政拨款收入3578.08万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3578.08万元，较上年决算减少115.61万元，下降3.1%，主要原因一是文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，人员经费、公用经费综合定额相应减少476.03万元；二是减少义和村安置点污水主管网、茶园村悬坑坪连片环境综合整治项目237.39万元，减少地质灾害防治结转结余资金7.87万元，减少观奇村道路硬化、楚阳片区种植桃树2000亩种苗补助及管护等扶贫项目资金755.24万元，减少盈昇农业黑山羊加工基地建设、茶园村乡村旅游提档升级项目基金项目34.21万元；三是增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加金水村、大垭村等道路硬化农村综合改革转移支付资金203.82万元，增加农村改厕、茶叶基地建设、楚阳场镇污水管网等扶贫资金612.34万元，增加骡坪镇楚阳敬老院护理能力提升15万元，增加基金项目骡坪镇北山村代家屋场排洪沟水毁修复工程29.81万元，增加路口村残疾人乡村振兴示范项目、扶贫车间就业帮扶、产业发展等238.45万元。其中：基本支出879.87万元，占24.6%；项目支出2698.21万元，占75.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3578.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加121.78万元，增长3.5%。主要原因一是文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，人员经费、公用经费综合定额相应减少476.03万元；二是减少地质灾害防治结转结余资金7.87万元，减少观奇村道路硬化、楚阳片区种植桃树2000亩种苗补助及管护等扶贫项目资金755.24万元，减少盈昇农业黑山羊加工基地建设、茶园村乡村旅游提档升级项目基金项目34.21万元；三是增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加金水村、大垭村等道路硬化农村综合改革转移支付资金203.82万元，增加农村改厕、茶叶基地建设、楚阳场镇污水管网等扶贫资金612.34万元，增加骡坪镇楚阳敬老院护理能力提升15万元，增加基金项目骡坪镇北山村代家屋场排洪沟水毁修复工程29.81万元，增加路口村残疾人乡村振兴示范项目、扶贫车间就业帮扶、产业发展等238.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3548.26万元，较上年决算数增加134.04万元，增长3.9%。主要原因一是文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，人员经费、公用经费综合定额相应减少476.03万元；二是减少观奇村道路硬化、楚阳片区种植桃树2000亩种苗补助及管护等扶贫项目资金755.24万元；三是增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加金水村、大垭村等道路硬化农村综合改革转移支付资金203.82万元，增加农村改厕、茶叶基地建设、楚阳场镇污水管网等扶贫资金612.34万元，增加骡坪镇楚阳敬老院护理能力提升15万元，增加路口村残疾人乡村振兴示范项目、扶贫车间就业帮扶、产业发展等238.45万元。较年初预算数增加2146.49万元，增长153.1%。主要原因一是人员增加，年中追加在职人员工资及社保缴费、退休人员健康休养费等100.42万元；二是增加抗旱救灾、冬春救助、义和人居环境整治、产业发展等项目资金685.68万元，增加敬老院运行经费、楚阳敬老院护理能力提升等民政专项资金77.14万元，增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加金水村、大垭村道路硬化、团山村乡村旅游配套项目等农村综合改革转移支付资金313.84万元，增加农村改厕、茶叶基地建设、楚阳场镇污水管网、扶持壮大村级集体经济项目等扶贫资金673.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3548.26万元，较上年决算数增加126.17万元，增长3.7%。主要原因一是文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，人员经费、公用经费综合定额相应减少476.03万元；二是减少地质灾害防治结转结余资金7.87万元，观奇村道路硬化、楚阳片区种植桃树2000亩种苗补助及管护等扶贫项目资金755.24万元；三是增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加金水村、大垭村等道路硬化农村综合改革转移支付资金203.82万元，增加农村改厕、茶叶基地建设、楚阳场镇污水管网等扶贫资金612.34万元，增加骡坪镇楚阳敬老院护理能力提升15万元，增加路口村残疾人乡村振兴示范项目、扶贫车间就业帮扶、产业发展等238.45万元。较年初预算数增加2,146.49万元，增长153.1%。主要原因人员增加，年中追加在职人员工资及社保缴费、退休人员健康休养费等100.42万元；二是增加抗旱救灾、冬春救助、义和人居环境整治、产业发展等项目资金685.68万元，增加敬老院运行经费、楚阳敬老院护理能力提升等民政专项资金77.14万元，增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加金水村、大垭村道路硬化、团山村乡村旅游配套项目等农村综合改革转移支付资金313.84万元，增加农村改厕、茶叶基地建设、楚阳场镇污水管网、扶持壮大村级集体经济项目等扶贫资金673.7万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无年末结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出736.90万元，占20.8%，较年初预算数增加167.57万元，增长29.4%，主要原因是年中追加基础绩效奖、年度考核奖、健康休养费等人员经费105.17万元；增加老党员生活定补、抗旱救灾、骡坪镇楚阳敬老院护理能力提升等项目资金62.4万元。

（2）教育支出9.28万元，占0.3%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是乡村两级办学经费支出后结余0.01万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出16.57万元，占0.5%，较年初预算数增加14.57万元，增长728.5%，主要原因是增加文化免费开放7.57万元、乡村公共文化服务体系建设5万元、路口村新时代文明实践站2万元。

（4）社会保障与就业支出258.97万元，占7.3%，较年初预算数增加121.63万元，增长88.6%，主要原因是增加路口村残疾人乡村振兴示范项目、特困丧葬费、一次性抚恤金、敬老院管理运行等项目资金121.63万元。

（5）卫生健康支出46.35万元，占1.3%，较年初预算数增加12.40万元，增长36.5%，主要原因是人员增加，年中追加基本医疗费用0.85万元；增加计生对象中秋国庆慰问、疫情防控等项目资金11.55万元。

（6）节能环保支出227.66万元，占6.4%，较年初预算数增加198.29万元，增长675.1%，主要原因是增加义和村人居环境整治、农村改厕、生态护林员及公益林管护生活补助等项目资金198.29万元。

（7）城乡社区支出47.90万元，占1.3%，较年初预算数增加2.90万元，增长6.4%，主要原因是增加高层逃生窗项目资金2.9万元。

（8）农林水支出2039.29万元，占57.5%，较年初预算数增加1538.33万元，增长307.1%，主要原因是增加精品梨园、烤烟、脆李等产业发展项目383.72万元，增加龙河村、仙峰村以工代赈资金295.71万元，增加大垭村、兴旺村、金水村等道路硬化项目资金321.6万元，增加扶持壮大村级集体经济项目、村级防疫员补助、公益性岗位补助等项目资金537.3万元。

（9）交通运输支出50.17万元，占1.4%，较年初预算数增加49.17万元，增长4917%，主要原因是增加村社道路养护、普通公路水毁抢险保通补助资金49.17万元。

（10）住房保障支出41.43万元，占1.2%，较年初预算数增加7.89万元，增长23.5%，主要原因是人员增加，年中追加住房公积金0.84万元；增加农村危房改造资金7.05万元。

（11）灾害防治及应急管理支出73.75万元，占2.1%，较年初预算数增加33.75万元，增长84.4%，主要原因是增加自然灾害及冬春生活救助资金33.75万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出879.87万元。其中：人员经费740.04万元，较上年决算数减少471.34万元，下降38.9%，主要原因是文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津补贴、基础绩效奖、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费139.83万元，较上年决算数减少53.51万元，下降27.7%，主要原因是文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29.81万元，较上年决算数减少4.40万元，下降12.9%，主要原因是本年新增骡坪镇北山村代家屋场排洪沟水毁修复工程29.81万元，比2021年已完成竣工结算项目少4.4万元。本年支出29.81万元，较上年决算数减少4.40万元，下降12.9%，主要原因本年新增骡坪镇北山村代家屋场排洪沟水毁修复工程29.81万元，比2021年已完成竣工结算项目少4.4万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.11万元，较年初预算数减少3.89万元，下降32.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待和公车运行维护费。较上年支出数减少24.77万元，下降75.3%，主要原因是2021年初新购1辆公务车，本年度无新购车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未安排因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未购置公务车。较上年支出数减少22.53万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。

公务车运行维护费7.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降13.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，新换公务车辆，维修成本降低，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是新购公务车使维修成本降低。

公务接待费0.31万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降89.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.14万元，下降87.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次86人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2022年本单位人均接待费35.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.14万元，较上年决算数减少2.56万元，下降17.4%，主要原因是疫情防控期间，各类活动及会议减少。本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数减少1.57万元，下降42.5%，主要原因是培训费按比例从人员工资中提取，文化、农业、社保等事业单位本年度单独决算，培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出139.83万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加11.98万元，增长9.4%，主要原因是办公费、水电费、维修维护费等支出增加，主要用于办公费、水电费、维修维护费等基本运转。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和75个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评75项，涉及资金2873.42万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件：骡坪镇绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本单位委托第三方开展重点绩效评价项目1项，其中，以绩效评价报告形式开展评价1项，涉及资金20万元。详见附件：2021年基层政权绩效评价报告

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈燕   023-57751222