重庆市巫山县大溪乡农业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的方针、政策，协助政府制定好发展农业、农机、畜牧兽医等事业的规划，并组织实施。

2.为本乡开展农业结构调整提供技术支持与服务；配合上级业务部门开展新品种、新技术试验、示范、推广，开展技术培训。

3.负责农作物病虫害及农业灾害监测并开展防治和救灾；负责农资市场、农产品质量安全监管、沼气池建设服务工作。

4.负责本乡范围内农业机械化管理工作，负责引进、实验、示范推广先进适用的农机新机具、新技术。

5.负责做好惠农政策的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度。

6.负责实施农业安全生产监督管理和安全宣传教育工作，配合上级业务部门协调做好相关人员的技术培训工作。

7.完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

大溪乡农业服务中心为我乡所属的公益一类事业单位，共核定事业编制6名，设主任1名（县管领导干部），现在编在岗5人。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计119.27万元，支出总计119.27万元。收支较上年决算数增加119.27万元,增长100%，主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算无数据， 2022年开始站所单独办理决算，故收支较上年增长100%。

2.收入情况。2022年度收入合计119.27万元，较上年决算数增加119.27万元，增长100%，主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算无数据， 2022年开始站所单独办理决算，故收入较上年增长100%。其中：财政拨款收入119.27万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计119.27万元，较上年决算增加119.27万元，增长100%，主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算无数据， 2022年开始站所单独办理决算，故支出较上年增长100%。其中：基本支出110.60万元，占92.7%；项目支出8.67万元，占7.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡无结转和结余并且站所2021年不单独办理决算，无数据，故增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计119.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加119.27万元，增长100%。主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算， 2022年开始站所单独办理决算，故2022年度财政拨款收、支总计增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入119.27万元，较上年决算数增加119.27万元，增长100%。主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算无数据， 2022年开始站所单独办理决算，故收入较上年增长100%。较年初预算数增加3.61万元，增长3.1%。主要原因是2022年事业人员乡镇补贴、基本工资调标及追加发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效和第四季度年度考核奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出119.27万元，较上年决算数增加119.27万元，增长100%。主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算无数据， 2022年开始站所单独办理决算，故支出较上年增长100%。较年初预算数增加3.61万元，增长3.1%。主要原因是2022年事业人员乡镇补贴、基本工资调标及追加发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效和第四季度年度考核奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡无结转和结余并且站所2021年不单独办理决算，无数据，故增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12.93万元，占10.8%，较年初预算数增加0.30万元，增长2.4%，主要原因是2022年事业人员乡镇补贴、基本工资调标，社保基数调增，养老保险、职业年金等社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出4.53万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（3）农林水支出96.62万元，占81%，较年初预算数增加3.32万元，增长3.6%，主要原因是2022年事业人员乡镇补贴、基本工资调标及追加发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效和第四季度年度考核奖。

（4）住房保障支出5.19万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.60万元。其中：人员经费95.60万元，较上年决算数增加95.60万元，增长100%，主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算， 2022年开始站所单独办理决算，故人员经费支出较上年增长100%。人员经费用途主要包括基本工资支出23.91万元、津贴补贴支出5.44万元、绩效工资支出38.23万元、机关事业单位基本养老保险费6.93万元、职业年金支出3.46万元、职工基本医疗保险支出4.11万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金支出5.19万元、其他工资福利支出4.35万元、生活补助支出3万元、医疗费补助支出0.2万元。公用经费15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算无数据， 2022年开始站所单独办理决算，故公用经费支出较上年增100%。公用经费用途主要包括办公费1.13万元、水费0.37万元、电费0.17万元、邮电费2.4万元、差旅费4.1万元、会议费2.37万元、培训费0.39万元、工会经费1.8万元、其他商品和服务支出2.26万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是节约开支，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年站所不单独核算无数据，2022年本单位未发生“三公”经费支出，较上年支出增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年本单位未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年站所不单独核算无数据，2022年本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年站所不单独核算无数据，2022年本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务车，无公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车，无公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车，无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是节约开支，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度站所不单独办理决算无数据且2022年度未发生公务接待费支出，故增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.37万元，较上年决算数增加2.37万元，增长100%，主要原因是本单位属于政府本级下属单位，2021年站所不单独核算无数据， 2022年开始站所单独办理决算，故会议费支出较上年增100%。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.39万元，增长100%，主要原因是2021年站所不单独核算无数据， 2022年开始站所单独办理决算，故培训费支出较上年增100%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8.67万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡珊珊   023-57589118