重庆市巫山县邓家土家族乡人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责党的建设和精神文明工作。

3.负责制定和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门做好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法治建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口、计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的其他各项任务。

（二）机构设置

我乡共设置综合性办事机构7个，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；行政编制20人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,618.47万元，支出总计1,618.47万元。收支较上年决算数减少509.07万元,下降23.9%，主要原因一是本年度无煤矿补助资金以及基础设施建设投入减少；二是2022年底决算政府本级和所属站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费减少，本年度决算数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,618.47万元，较上年决算数减少497.10万元，下降23.5%，主要原因是一是本年度无煤矿补助资金以及基础设施建设投入减少；二是2022年底决算政府本级和所属站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费收入减少，本年度决算数减少。其中：财政拨款收入1,618.47万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,618.47万元，较上年决算减少509.07万元，下降23.9%，主要原因是一是本年度无煤矿补助资金以及基础设施建设支出减少；二是2022年底决算政府本级和所属站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，本年度决算数减少。其中：基本支出457.91万元，占28.3%；项目支出1,160.56万元，占71.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度我单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,618.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少505.07万元，下降23.8%。主要原因是一是本年度无煤矿补助资金以及基础设施建设减少；二是2022年底决算政府本级和所属站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，本年度决算数减少

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,593.27万元，较上年决算数减少483.05万元，下降23.3%。主要原因是一是本年度无煤矿补助资金以及基础设施建设支出减少；二是2022年底决算政府本级和所属站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费收入减少，本年度决算数减少。较年初预算数增加976.00万元，增长158.1%。主要原因年初预算未将部分项目支出纳入预算，属年中追加预算支出，故实际支出较年初预算增加，追加的项目包括：一是邓家乡神树村1社老包嘴至台子湾处道路硬化项目；二是乡村振兴局公益性岗位补助；三是巫山县邓家乡楠木村集体经济建设项目；四是巫山县邓家土家族乡伍绪村3社硬化产业道路硬化；五是少数民族发展资金；六是邓家乡邓家村、楠木村2社产业道路防护栏项目等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,593.27万元，较上年决算数减少495.02万元，下降23.7%。主要原因是一是本年度无煤矿补助资金以及基础设施建设支出减少；二是2022年底决算政府本级和所属站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，本年度决算数减少。较年初预算数增加976.00万元，增长158.1%。主要原因是增加基础设施建设及乡村振兴项目，追加的项目包括：一是邓家乡神树村1社老包嘴至台子湾处道路硬化项目；二是乡村振兴局公益性岗位补助；三是巫山县邓家乡楠木村集体经济建设项目；四是巫山县邓家土家族乡伍绪村3社硬化产业道路硬化；五是少数民族发展资金；六是邓家乡邓家村、楠木村2社产业道路防护栏项目等项目。

3.结转结余情况。2022年度我单位无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出444.49万元，占27.9%，较年初预算数增加60.02万元，增长15.6%，主要原因是一是工资调标，年中政府机关人员考入增加1人；二是追加抗旱救灾及疫情防控资金、农村交通安全劝导资金；三是发放上年度公务员考核、事业单位超额绩效等。

（2）教育支出0.32万元，占0%，较年初预算数减少0.01，下降3%，主要原因是预算数按照学生人数核定，本年度学生人数较上年度减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.3%，较年初预算数增加2.00万元，增长66.7%，主要原因是一是追加新进人员预算指标；二是加大乡村旅游宣传投入；三是追加文化站免费开放补助资金等。

（4）社会保障与就业支出62.39万元，占3.9%，较年初预算数增加16.89万元，增长37.1%，主要原因是一是追加新增人员预算指标；二是追加特困人员丧葬费；三是追加民政购买服务人员补助；四是追加残疾人专职委员补助等。

（5）卫生健康支出35.58万元，占2.2%，较年初预算数增加15.76万元，增长79.5%，主要原因是一是对重点优抚对象医疗巡诊费补贴；二是追加新增人员预算指标；三是下达基本公共卫生服务人口监测费用；四是工资调标，追加社保；五是追加疫情防控经费等。

（6）节能环保支出29.56万元，占1.9%，较年初预算数增加25.70万元，增长665.8%，主要原因是一是追加公益林集中管护费；二是追加生态护林员补助；三是结转上年度邓家土家族乡楠木村人居环境整治项目款等。

（7）城乡社区支出19.90万元，占1.2%，较年初预算数增加1.90万元，增长10.6%，主要原因是追加巫山县2021年第三批水利救灾资金。

（8）农林水支出856.18万元，占53.7%，较年初预算数增加733.34万元，增长597%，主要原因是一是邓家乡神树村1社老包嘴至台子湾处道路硬化项目；二是乡村振兴局公益性岗位补助；三是巫山县邓家乡楠木村集体经济建设项目；四是巫山县邓家土家族乡伍绪村3社硬化产业道路硬化；五是少数民族发展资金；六是邓家乡邓家村、楠木村2社产业道路防护栏项目等。

（9）交通运输支出15.28万元，占1%，较年初预算数增加15.28万元，增长100%，主要原因是本年度新增硬化道路较多，追加道路养护人员工资及社道、村道维护费用。

（10）自然资源海洋气象等支出100.00万元，占6.3%，较年初预算数增加100.00万元，增长100%，主要原因是追加江泉矿业丁家湾煤矿返还款。

（11）住房保障支出19.74万元，占1.2%，较年初预算数增加0.28万元，增长1.4%，主要原因是追加新进人员住房公积金和在职人员公积金调标，支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出4.82万元，占0.3%，较年初预算数增加4.82万元，增长100%，主要原因是一是追加受灾人员冬春生活救助；二是追加干旱送水人员补助；三是追加倒房重建资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出457.91万元。其中：人员经费375.75万元，较上年决算数减少155.32万元，下降29.2%，主要原因是本年度将5个站所分开决算，所以本级政府单位的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费82.16万元，较上年决算数减少30.92万元，下降27.3%，主要原因是2022年将5个站所分开决算，所以本级政府单位的公用经费减少。公用经费用途主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.20万元，较上年决算数减少10.05万元，下降28.5%，主要原因是2022年度无国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出25.20万元，较上年决算数减少10.05万元，下降28.5%，主要原因是2022年度无国有土地使用权出让收入安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数减少5.50万元，下降40.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是由于加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行，公务用车使用量减少；三是降低公务接待餐食标准，对无公函接待人员一律不另行开支。较上年支出数增加0.47万元，增长6.2%，主要原因是上年度部分燃油费及维修费未及时报销，在本年度内完成报销。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项业务检查安全监督检查、应急执法执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降33.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.47万元，增长6.2%，主要原因是上年度部分燃油费及维修费未及时报销，在本年度内完成报销。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是来访人员均自行解决食宿问题。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.56万元，较上年决算数减少0.06万元，下降2.3%，主要原因是压减会议次数。本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数增加1.89万元，增长1181.3%，主要原因是一是2022年度乡村振兴培训次数增多；二是2022年度事业单位工勤技能人员转岗培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出82.16万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、电话费，公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加51.88万元，增长171.3%，主要原因是一是2022年度乡村振兴培训次数增多；二是2022年度事业单位工勤技能人员转岗培训增多；三是本单位毗邻湖北省按照县要求设立疫情防控卡点，卡点支出增加，经费增多；四是上年度部分燃油费及维修费未及时报销，在本年度内完成报销。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对51个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评51项，涉及资金1160.56万元。从评价情况来看，2022年度本单位整体支出绩效较好，基本实现了预期的绩效目标。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件1：巫山县邓家土家族乡人民政府（本级）绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年无绩效自评报告或案例。

3.          关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

县财政局委托第三方对基层政权项目开展重点绩效评价，详见附件2：2021年基层政权绩效评价报告。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57633118

邓燚林   023-57633115

附件1：绩效自评表