重庆市巫山县笃坪乡人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令；

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业调整及其他经济保持平衡协调发展；

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出；

4、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

5、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

笃坪乡党委、政府统一设下列8个综合办事机构：

1.党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘等职责。

2.党群工作办公室，加挂人大办公室牌子。主要负责基层党建、人大、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3.经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

4.民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

5.平安建设办公室，加挂应急管理办公室牌子。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

本单位不存在预算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,163.81万元，支出总计2,163.81万元。收支较上年决算数减少783.43万元,下降26.6%，主要原因一是本年度各站所与本级分开独立核算，导致人员相关支出减少；二是项目投入减少，本年度无关闭煤矿相关奖补资金、场镇污水管网改造及宿舍楼维修、地质灾害治理工程项目资金、农村旧房整治提升专项补助资金。

2.收入情况。2022年度收入合计2,163.81万元，较上年决算数减少638.52万元，下降22.8%，主要原因一是本年度各站所与本级分开独立核算，导致人员相关支出减少；二是项目投入减少，本年度无关闭煤矿相关奖补资金、场镇污水管网改造及宿舍楼维修、地质灾害治理工程项目资金、农村旧房整治提升专项补助资金。其中：财政拨款收入2,163.81万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,163.81万元，较上年决算减少783.43万元，下降26.6%，主要原因一是本年度各站所与本级分开独立核算，导致人员相关支出减少；二是项目投入减少，本年度无关闭煤矿相关奖补资金、场镇污水管网改造及宿舍楼维修、地质灾害治理工程项目资金、农村旧房整治提升专项补助资金。其中：基本支出572.12万元，占26.4%；项目支出1,591.69万元，占73.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,163.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少740.50万元，下降25.5%。主要原因一是本年度各站所与本级分开独立核算，导致人员相关支出减少；二是项目投入减少，本年度无关闭煤矿相关奖补资金、场镇污水管网改造及宿舍楼维修、地质灾害治理工程项目资金、农村旧房整治提升专项补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,163.81万元，较上年决算数减少590.53万元，下降21.4%。主要原因一是本年度各站所与本级分开独立核算，导致人员相关支出减少；二是项目投入减少，本年度无关闭煤矿相关奖补资金、场镇污水管网改造及宿舍楼维修、地质灾害治理工程项目资金、农村旧房整治提升专项补助资金。较年初预算数增加1,285.07万元，增长146.2%。主要原因是为完善乡镇基础设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农村住房安全水平，保障各项工作顺利开展等增加对农村基础设施建设项目、一事一议项目、旧房提升项目、抗旱救灾、烟叶生产补助等项目的拨款支持。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,163.81万元，较上年决算数减少735.44万元，下降25.4%。主要原因一是本年度各站所与本级分开独立核算，导致人员相关支出减少；二是项目投入减少，本年度无关闭煤矿相关奖补资金、场镇污水管网改造及宿舍楼维修、地质灾害治理工程项目资金、农村旧房整治提升专项补助资金。较年初预算数增加1,285.07万元，增长146.2%。主要原因是为完善乡镇基础设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农村住房安全水平，保障各项工作顺利开展等增加农村基础设施建设项目、一事一议项目、旧房提升项目、抗旱救灾、烟叶生产补助项目等资金支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出519.34万元，占24%，较年初预算数增加117.92万元，增长29.4%，主要原因是人员工资福利待遇调增，新增抗旱救灾及疫情防控资金、网格管理员、食药监管协管员工资支出。

（2）教育支出3.27万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是为扶持村级教育事业发展，增加乡村两级办学经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出16.79万元，占0.8%，较年初预算数增加7.79万元，增长86.6%，主要原因是增加文化站免费开放经费支出。

（4）社会保障与就业支出140.32万元，占6.5%，较年初预算数增加59.20万元，增长73%，主要原因是增加敬老院管理运行经费、一次性抚恤金及丧葬费、特困丧葬费等保障性支出。

（5）卫生健康支出32.61万元，占1.5%，较年初预算数增加12.08万元，增长58.8%，主要原因是新增计划生育事务项目、疫情防控经费支出。

（6）节能环保支出49.28万元，占2.3%，较年初预算数增加33.84万元，增长219.2%，主要原因是为保护生态环境，增加生态护林员、公益林集中管护费支出。

（7）城乡社区支出39.61万元，占1.8%，较年初预算数增加19.61万元，增长98.1%，主要原因是为提升人居环境，优化场镇设施增加相关支出。

（8）农林水支出1,268.26万元，占58.6%，较年初预算数增加962.52万元，增长314.8%，主要原因是为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，关注群众“两不愁三保障”中住房、饮水问题，大力发展乡村农业产业，追加应急抗旱资金、烟叶生产补助项目资金，新增道路硬化工程、新建烤烟生产广场等基础设施建设项目。

（9）交通运输支出37.35万元，占1.7%，较年初预算数增加37.35万元，增长100.0%，主要原因是为便利居民出行，增加村社道路养护支出。

（10）住房保障支出25.86万元，占1.2%，较年初预算数增加3.63万元，增长16.3%，主要原因是为保障住房安全，增加农村危房改造支出。

（11）灾害防治及应急管理支出31.11万元，占1.4%，较年初预算数增加31.11万元，增长100.0%，主要原因是为减少群众受灾损失，增加倒损房屋重建、冬春生活救助、地灾应急抢险支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出572.12万元。其中：人员经费482.18万元，较上年决算数减少312.12万元，下降39.3%，主要原因是本年度各站所与本级分开独立核算，导致人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费89.94万元，较上年决算数减少72.87万元，下降44.8%，主要原因是本年度各站所与本级分开独立核算，导致公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等日常运行开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计32.79万元，较年初预算数增加18.59万元，增长130.9%，主要原因是新购置公务用车一辆，年中追加预算。较上年支出数增加23.72万元，增长261.5%，主要原因是新购置公务用车一辆，整体开支增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未预算因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费23.39万元，主要用于购置新公务用车。费用支出较年初预算数增加23.39万元，增长100.0%，主要原因是满足公务出行，购置新公务用车。较上年支出数增加23.39万元，增长100.0%，主要原因是满足公务出行，购置新公务用车。

公务车运行维护费9.20万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等运维开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算满足实际支出需要。较上年支出数增加0.81万元，增长9.7%，主要原因是新购置公务用车一辆，相应的运行维护费增加。

公务接待费0.19万元，主要用于接待到本单位指导检查的上级部门。费用支出较年初预算数减少4.81万元，下降96.2%，主要原因是厉行节约，减少不必要公务开支。较上年支出数减少0.49万元，下降72.1%，主要原因是厉行节约，减少不必要公务开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费33.23元，车均购置费23.39万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少17.60万元，下降100%，主要原因是会议费预算入农业服务中心且本年厉行节约减少不必要开支，故本级金额减少。本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数增加1.02万元，增长255%，主要原因是新进人员培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出89.94万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等日常运行开支。机关运行经费较上年决算数减少10.39万元，下降10.4%，主要原因是本年度各站所与本级分开独立核算，导致运行经费较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对57个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评57项，涉及资金1724.07万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖桂梅   023-57519297