重庆市巫山县红椿土家族乡劳动就业和社会保障服务所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

认真学习宣传、贯彻落实党和政府关于就业和社会保障方面的方针政策、法律法规；根据本乡镇劳动力资源和用人单位发展情况，制定本辖区内就业和社会保障工作规划；组织下岗失业人员开展创业培训、转岗培训和农村劳动力转移培训；负责开展职业介绍、组织劳务输出、提供就业岗位和用工信息;协助做好登记、发放各类证、卡；协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、农村养老等社会保险工作，承担本乡镇内企事业单位退伍人员的社会化管理服务工作；组织督促各用人单位建立合法规范的劳动关系，签订劳动合同，协助做好本辖区内劳动关系协调和劳动争议调解工作，以维护劳动者和用人单位的合法权益；积极完成上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

红椿土家族乡劳动就业和社会保障服务所核定编制3人，主任1名，当前在编在岗2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计59.70万元，支出总计59.70万元。收支较上年决算数增加59.70万元,增长100%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计59.70万元，较上年决算数增加59.70万元，增长100%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。其中：财政拨款收入59.70万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计59.70万元，较上年决算增加59.70万元，增长100%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。其中：基本支出51.03万元，占85.5%；项目支出8.67万元，占14.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计59.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加59.70万元，增长100%。主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入59.70万元，较上年决算数增加59.70万元，增长100%。主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。较年初预算数增加1.75万元，增长3%。主要原因是人员工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出59.70万元，较上年决算数增加59.70万元，增长100%。主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。较年初预算数增加1.75万元，增长3%。主要原因是人员工资调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.91万元，占78.6%，较年初预算数增加4.31万元，增长10.1%，主要原因是年中追加事业单位绩效。

（2）卫生健康支出1.87万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（3）农林水支出8.67万元，占14.5%，较年初预算数减少2.56万元，下降22.8%，主要原因是“三支一扶”人员转正项目追减。

（4）住房保障支出2.24万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.03万元。其中：人员经费42.16万元，较上年决算数增加42.16万元，增长100%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险费。公用经费8.86万元，较上年决算数增加8.86万元，增长100%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。公用经费用途主要包括站所办公费、水电费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度无因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度无公务车购置费支出。

本部门2022年度无公务车运行维护费支出。

本部门2022年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是与政府合署办公，未单独列支会议费。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所2022年独立开展预决算，无上年数。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因与政府机关合署办公，资产纳入政府本级统计，我的单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，结合我部门具体情况，我部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金8.67万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

表见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度无委托第三方展开绩效自评工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，2022年度本单位整体支出绩效较好，基本实现预期绩效目标。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度未委托第三方开展重点绩效项目评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈  鹏       023-57586123