巫山县福田镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

福田镇党委、福田镇人大、福田镇政府的主要职责分别是：

福田镇党委的主要职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2．讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3．领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6．领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7．完成县委交办的其他任务。

福田镇人大的主要职责

1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2．在职权范围内通过和发布决议。

3．根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

4．审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

5．决定本行政区域内的民政工作的实施计划。

6．选举本级人民代表大会主席、副主席。

7．选举镇长、副镇长。

8．听取和审查本镇的人民政府的工作报告。

9．撤销镇人民政府的不适当的决定和命令。

10．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

11．保护各种经济组织的合法权益。

12．保障少数民族的权利。

13．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

14．完成县人大交办的其他任务。

福田镇政府的主要职责

1．贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2．负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4．指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5．负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6．推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

（二）单位构成

1．本单位共9个内设机构：党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党群办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办。

2．本单位下属5个事业单位：文化服务中心、劳动就业社会保障中心、退役军人服务站、综合执法大队、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 2183.39万元，其中：一般公共预算拨款2183.39万元，政府性基金预算拨款0 万元，收入较去年减少150.04万元，主要一般公共服务拨款减少49.66万元，教育拨款减少0.75万元，文化旅游体育与传媒拨款减少18.62万元，社会保障和就业拨款减少148.71万元，卫生健康拨款减少2.4万元，节能环保拨款减少0.28万元、农林水拨款增加73.46万元、住房保障拨款减少2.76万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2183.39万元，其中：一般公共服务支出795.49 万元，教育支出10.67万元，文化旅游体育与传媒支出39.71万元，社会保障和就业支出 297万元，卫生健康支出59.05 万元，节能环保支出44.43万元、城乡社区支出31万元、农林水支出804.3万元、住房保障支出61.74万元、灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年减少150.04万元，主要是基本支出减少223.21万元，项目支出增加 73.46万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2183.39万元，一般公共预算财政拨款支出2183.39 万元，比2021年减少150.04万元。其中：基本支出1323.61万元，比2021年减少183.61万元，主要原因是人员工资福利拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出859.78万元，比2021年增加33.57万元，主要原因是村、社区干部补助拨款增加， 对高校毕业生到基层任职补助的调入等。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 14万元，比2021年减少(或增加) 0万元。其中：公务接待费1万元，比2021年减少(或增加) 0万元，公务用车运行维护费13万元，比2021年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费260.21万元，比上年减少8.87万元，主要原因为办公设购置预算及日常办公经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款859.78万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，均为执勤执法用车辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 陈超  联系方式：57811125 

      巫山县福田镇人民政府预算公开表.xlsx