巫山县建平乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巫山县建平乡人民政府是巫山县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。建平乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

(一）职能职责。

按照统筹城乡要求，结合城口实际，乡党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村乡规划建设管理，加快城乡化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）单位构成。

本乡共有行政单位1个，事业单位5个。分别是巫山县建平乡人民政府、巫山县建平乡综合执法大队、巫山县建平乡文化服务中心、巫山县建平乡农业服务中心、巫山县建平乡退役军人服务站、巫山县建平乡劳动就业和社会保障服务所。

建平乡党委、政府统一设下列8个综合办事机构：

1.党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘、机关事务管理等职责。

2.党群工作办公室，加挂人大常委会办公室牌子。主要负责基层党建、人大、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3.经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计以及扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

4.民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

5.平安建设办公室，加挂应急管理办公室牌子。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权。

建平乡政府现有编制人数44人，其中：行政编制25人，事业编制19人（不含“三支一扶”2人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1245.03万元，其中：一般公共预算拨款1245.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少89.31万元，主要是社会保障和就业预算拨款减少39.91万元，城乡社区卫生预算拨款减少17万元等。

（二）支出预算：2022年年初预算数1245.03万元，其中：一般公共服务支出571.83万元，教育支出0.52万元，社会保障和就业支出191.43万元，卫生健康支出41.77万元，住房保障支出44.6万元，文化旅游体育与传媒支出15.93万元，节能环保支出13.13万元，农林水支出351.82万元，灾害防治及应急管理支出4万元。支出较去年减少89.31万元，主要是基本支出减少112.7万元，项目支出增加23.39万元。

三、 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1245.03万元，一般公共预算财政拨款支出1245.03万元，比2021年减少89.31万元。其中：基本支出900.29万元，比2021年减少112.7万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少，正常调资，人员调出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出344.74万元，比2021年增加23.39万元，主要原因是绩效增加，主要用于“三支一扶”人员经费、村级公益事业补助、重点村经费、船管员工资等重点工作。

建平乡人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.1万元，比2021年增加2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费1.5万元，比2021年减少2.3万元，主要原因是坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，从严控制公务接待；公务用车运行维护费11.6万元，比2021年增加4.4万元，主要原因是乡村振兴期间下村次数增多，公务车运行维护费金额增大；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费173.3万元，比上年减少0.72万元，主要原因为厉行节约，节能省流。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位无使用政府采购预算的支出。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款344.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牛菁  联系方式：023-57639188

     巫山县建平乡人民政府预算公开表.xlsx