巫山县邓家土家族乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖乡党的建设和精神文明工作。

3.负责制定和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关乡搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）单位构成。

我乡共设置综合性办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办、综合行政执法办公室；事业单位5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县邓家土家族乡人民政府（本级）无二级预算单位、下设巫山县邓家土家族乡综合行政执法大队、巫山县邓家土家族乡文化服务中心、巫山县邓家土家族乡农业服务中心、巫山县邓家土家族乡退役军人服务站、巫山县邓家土家族乡劳动就业和社会保障服务所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数780.37万元，其中：一般公共预算拨款 780.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少74.01 万元，主要是人员经费拨款减少74.01 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数780.37万元，其中：一般公共服务支出408.67万元，教育支出0.33万元，文化旅游体育与传媒支出15.38万元，社会保障和就业支出110.9万元，卫生健康支出25.44万元，节能环保支出3.86万元，城乡社区支出18万元，农林水支出171.82万元，住房保障支出25.97万元。支出较去年减少74.01万元，主要是基本支出减少86.94万元，项目支出增加12.93万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入780.37万元，一般公共预算财政拨款支出780.37万元，比2021年减少74.01万元。其中：基本支出539.42万元，比2021年增加减少86.94万元，主要原因一是当年调出人员增多，人员调资人员经费减少，二是厉行节约，严格压减一般公共服务支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 240.95万元，比2021年增加减少12.93万元，主要原因是信访事务和文化旅游支出增加，主要用于信访事务工作和文化旅游等重点工作。

巫山县邓家土家族乡人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.5万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费1.5  万元，比2021年减少3.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费12 万元，比2021年增加3.2 万元，主要原因一是各项业务检查工作增多，用车量大；二是当年气候严寒，交通安全监督检查、应急执法执勤次数增加；当年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费115.42万元，比上年减少7.36万元，主要原因是严格执行上级文件要求，压缩一般公共服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：李明      联系方式023-57633118

巫山县邓家土家族乡人民政府预算公开表.xlsx