巫山县人民政府龙门街道办事处2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

龙门街道办事处是县政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：

1.在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6.发展街道和村级经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展和维护市政秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监管、初级卫生保健、侨务、婚姻登记及调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治。

9、配合有关部门做了防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10、办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11、负责辖区内县委县政府确定的重点项目建设征地拆迁工作，保障重点项目建设环境。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

（1）本单位共9个内设机构。

党政办公室

党群办公室

经济发展办公室

民政和社会事务办公室

平安办公室

规划建设管理环保办公室

财政办公室

应急管理办公室

人大工委办公室

（2）设置5个所属事业单位

龙门街道综合行政执法大队

龙门街道退役军人服务站

龙门街道社区事务服务中心

龙门街道社区文化服务中心

龙门街道劳动就业和社会保障服务所（社保所）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1415.93万元，其中：一般公共预算拨款1415.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加106.56万元，主要原因是2023年初预算增加政府本级职工的基础绩效奖138.96万元，专项业务费（综合定额）减少20万等。

（二）支出预算：2023年年初预算数1415.93万元。其中：一般公共服务支出693.83万元，文化旅游体育与传媒支出26.65万元，社会保障和就业支出352.95万元，卫生健康支出56.62万元，节能环保支出12.83万元，城乡社区支出47.16万元，农林水支出144.97万元，住房保障支出80.92万元。支出较去年增加106.56万元，主要是基本支出增加149.62万元，项目支出减少43.06万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1415.93万元，一般公共预算财政拨款支出1415.93万元，比2022年增加106.56万元。其中：基本支出1145.09万元，比2022年增加149.62万元，主要原因是2023年初预算增加政府本级职工的基础绩效奖138.96万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出270.84万元，比2022年减少43.06万元，主要原因是房屋租金拨款减少30万元，清扫保洁拨款减少20.84万元等，主要用于村（社区）干部补助、村（居）组织办公经费、村（居）组织服务群众工作经费、农村生活垃圾处置费、专项业务费综合定额、清扫保洁等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.8万元，与2022年相比持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，与2022年相比持平；公务用车运行维护费9.3万元，与2022年相比持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费104.18万元，比2022年减少32.57万元，主要原因是厉行节约、公用经费综合定额预算人均减少1万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、安监车1辆、环保1辆，社区电动巡逻车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李林　　　　　　　  联系方式：15025525533

巫山县人民政府龙门街道办事处2023年部门预算公开表.xlsx