巫山县福田镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4、指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5、责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8、建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

福田镇党委、政府统一设下列11个综合办事机构：

1、党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘、机关事务管理等职责。

2、党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3、人大办公室。主要负责镇人大代表的管理和联络、镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促检查、镇人大代表学习培训、考察视察、检查调研等活动的组织协调等职责。承担本级人大日常工作和上级人大交办的工作。

4、经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

5、民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

6、平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7、规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

8、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9、应急管理办公室。主要负责应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10、扶贫开发办公室。主要负责扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

11、综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权。

下属5个事业单位，分别是：

巫山县福田镇文化服务中心、巫山县福田镇农业服务中心、巫山县福田镇劳动就业和社会保障服务所、巫山县福田镇综合行政执法大队、巫山县福田镇退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2335.70万元，其中：一般公共预算拨款 2335.70万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加152.31万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数2335.70万元，其中：一般公共服务支出858.68万元，文化旅游体育与传媒支出42.60万元，社会保障和就业支出373.31万元，卫生健康支出75.31万元，节能环保支出44.43万元，城乡社区支出11.00万元，农林水支出788.26万元，住房保障支出102.11万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年增加152.31万元，主要是基本支出增加224.07万元，项目支出减少71.76 万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2335.70万元，一般公共预算财政拨款支出2335.70万元，比2022年增加152.31 万元。其中：基本支出1547.68万元，比2022年增加224.07万元，主要原因是工资福利支出增加268.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出788.02万元，比2022年减少71.76万元，主要原因是三支一扶项目支出减少23.42万元，专项业务费减少20万元等，主要用于村组干部补助。

巫山县人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.30万元，比2022年减少3.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费9.3万元，比2022年减少3.7万元，主要原因是2023年严格落实中央八项规定精神，严控公务接待、公务用车运行维护费等“三公”经费支出。公务用车购置费0万元，与2022年持平。主要原因是2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费133.09万元，比上年减少34.01万元，主要原因为商品服务支出减少34.01万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算，总额为0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款788.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中2辆应急保障用车，1辆特种车辆消防车，2辆其他车辆属环卫车辆。2023年一般公共预算无购置车辆安排。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 陈超  联系方式：023-57811125

巫山县福田镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx