巫山县平河乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

巫山县平河乡人民政府内设一中心四板块，分别是基层治理综合指挥室、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。下属5个事业单位，分别是巫山县平河乡新时代文明实践服务中心、巫山县平河乡产业发展服务中心、巫山县平河乡便民服务中心（退役军人服务站）、巫山县平河乡综合行政执法大队、巫山县平河乡村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1187.09万元，其中：一般公共预算拨款1187.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少252.89万元，主要是政府性基金预算资金减少341万元，一般公共预算资金增加88.11万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1187.09万元，其中：一般公共服务支出507.83万元，文化旅游体育与传媒支出26.17万元，社会保障和就业支出223.91万元，卫生健康支出46.24万元，节能环保支出14.50万元，城乡社区支出30.49万元，农林水支出290.14万元，住房保障支出47.81万元。支出较去年增加88.11万元，主要是基本支出增加90.71万元，项目支出减少2.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1187.09万元，一般公共预算财政拨款支出1187.09万元，比2024年增加88.11万元。其中：基本支出882.44万元，比2024年增加90.71万元，主要原因是2024年新录用公务员3名，人员晋升导致工资、五险一金等基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出304.65万元，比2024年减少2.6万元，主要原因是村干部人数较上年减少，主要用于各村工作顺利开展。

巫山县平河乡人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.7万元，比2024年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费8.9万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是优化车辆调配，减少不必要的车辆使用，提高现有车辆使用效率；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费73.82万元，比上年增加6.16万元，主要原因为2024年新录用公务员3名，相应办公费、印刷费等支出增加，运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款304.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴易  联系方式：023-57859208