巫山县金坪乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济社会发展计划，落实全乡发展规划、专项规划、国土空间规划，优化资源配置，推动区域经济协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.落实乡村振兴战略，促进农业现代化，发展特色产业，提高农民收入。推动乡村道路建设，改善交通条件。加强水利设施建设，保障农业生产和居民用水。完善供水、供电、通讯等基础设施，提升居民生活质量。

4.贯彻落实国家、市、县有关产业发展政策，制定并组织实施产业发展规划；负责产业项目招商引资、策划、储备、争取和实施；负责产业项目要素保障、技术推广指导、品牌培育、市场营销等工作。

5.加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。做好统计工作、审计工作。

6.持续优化各项便民利民措施，统筹协调各项便民服务事项。落实社会保障政策，提供低保、养老、医疗等基本公共服务。优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

7.推动义务教育普及，支持文化设施建设，丰富群众文化生活。

8.合理利用土地、水资源，保护自然资源。落实环境保护政策，治理污染，改善生态环境。推动生态文明建设，实施植树造林、水土保持等生态工程。

9.健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制。打击违法犯罪，保障群众安全，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

10.制定应急预案，应对自然灾害和突发事件，保障群众生命财产安全。

11.加强基层党组织建设，发挥党组织的领导核心作用。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。推动基层民主政治建设，保障群众参与社会治理的权利。

12.宣传党的路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观，推动移风易俗和家庭家教家风建设。

13.落实党风廉政建设，防止腐败，提升政府公信力。

14.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

15.完成县委、县政府部署的其他各项任务。

（二）单位构成。金坪乡人民政府内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是金坪乡人民政府（本级）、金坪乡新时代文明实践服务中心、金坪乡产业发展服务中心、金坪乡便民服务中心（退役军人服务站）、金坪乡综合行政执法大队。在职在编实有人数35人，其中行政编制21人，事业编制14人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数908.67万元，其中：一般公共预算拨款908.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加101.22万元，主要是一般公共预算拨款增加101.22万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数908.67万元，其中：一般公共服务支出454.97万元，文化旅游体育与传媒支出29.97万元，社会保障和就业支出156.07万元，卫生健康支出40.37万元，节能环保支出4.08万元，农林水支出181.48万元，住房保障支出41.73万元。支出较去年增加101.22万元，主要是基本支出增加86.55万元，项目支出增加14.66万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入908.67万元，一般公共预算财政拨款支出908.67万元，比2024年增加101.22万元。其中：基本支出721.44万元，比2024年增加86.55万元，主要原因是本年度新增公务员3人，工资福利及社保经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出187.23万元，比2024年增加14.66万元，主要原因是交通运输支出增加，主要用于乡镇道路建设等重点工作。

金坪乡人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.7万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.2万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严格压实“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费66.27万元，比上年增加8.9万元，主要原因为机关人员增加，加之单位机构改革，相关费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

金坪乡新时代文明实践服务中心、金坪乡产业发展服务中心、金坪乡便民服务中心（退役军人服务站）、金坪乡综合行政执法大队不在机关运行经费统计范围内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款187.23万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：涂鑫   联系方式：023-57731204