巫山县福田镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4、指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5、负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8、建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

福田镇党委、政府统一设下列5个综合办事机构：

（一）基层治理综合指挥室。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关日常运转和综合协调，负责政务督查督办和公文、档案、机要、保密等工作。

（二）党的建设办公室。承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务工作职责。

（三）经济发展办公室。承担经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、统计、审计等工作，负责制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实全镇发展规划、专项规划、国土空间规划。

（四）民生服务办公室。承担教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、退役军人服务、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（五）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

下属6个二级预算单位，分别是：

巫山县福田镇人民政府（本级）、巫山县福田镇新时代文明实践服务中心、巫山县福田镇产业发展服务中心、巫山县福田镇便民服务中心（退役军人服务站）、巫山县福田镇综合行政执法大队、巫山县福田镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2313.51万元，其中：一般公共预算拨款2313.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.15万元，主要是一般公共预算拨款增加5.15万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2313.51万元，其中：一般公共服务支出840.67万元，文化旅游体育与传媒支出42.92万元，社会保障和就业支出394.69万元，卫生健康支出80.81万元，节能环保支出45.89万元，城乡社区支出49.06万元，农林水支出736.13万元，住房保障支出83.34万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年增加5.15万元，主要是基本支出增加108.34万元，项目支出减少103.19万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2313.51万元，一般公共预算财政拨款支出2313.51万元，比2024年增加5.15万元。其中：基本支出1538.52万元，比2024年增加108.34万元，主要原因一是年末实有人数增加；二是2025年事业单位人员超额绩效纳入养老保险缴费基数，缴费基数增加，预算数增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出774.99万元，比2024年减少103.19万元，主要原因是上年度增加平安建设专项资金预算，本年度无相关经费预算。

巫山县福田镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.30万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费8.3万元，比2024年减少1万元，原因是本年度规范公务用车申报、审批制度，避免不必要支出，从而降低了运行成本；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费133.54万元，比上年增加4.45万元，主要原因新建基层治理指挥室、二号会议室，导致电费预算增加9.5万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本年度无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款774.99万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中2辆应急保障用车，1辆特种车辆消防车，2辆其他车辆属环卫车辆。2025年一般公共预算无购置车辆安排。

专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈超  电话：023-57811125