一、一般公共预算收支决算情况

2020年一般公共预算收入111,596万元，增长6.1%，完成预算的100.1%，加上返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金和调入资金等，收入总计647,467万元。一般公共预算支出590,197万元，下降12.1%，为调整预算的104%，加上上解上级支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计647,467万元。与县十七届人大五次会议审查批准的快报数相比，决算数略有变动，具体为：

（一）一般公共预算收入数中，调入资金执行数为50,000万元，决算数为52,820万元，增加2,820万元；

（二）调出资金执行数为0万元，决算数为2,820万元，增加2,820万元。以上变动均属市与我县财政结算办理中的正常对账调整（详见附件1）。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020年政府性基金收入84,890万元，同比下降10.1%。，为调整预算的74.5%，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余后，收入总计456,882万元。政府性基金预算支出347,523万元，同比增长99.3%，为调整预算的116.3%，加上上解上级支出、政府性基金预算调出资金、结转下年等，支出总计456,882万元（详见表2）。与2020年执行数相比，决算数略有变动，具体为：

（一）政府性基金预算收入数中，调入资金执行数为0万元，决算数为2,820万元，增加2,820万元；

（二）调出资金执行数为48,832万元，决算数为51,652万元，增加2,820万元。以上变动均属市与我县财政结算办理中的正常对账调整（详见附件2）。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020年国有资本经营预算收入1,168万元，收入总计1,168万元。国有资本经营预算支出调出资金1,168万元，没有结转，支出总计1,168万元。与2020年执行数相比，决算数无变动，保持一致（详见附件3）。

四、其他决算事项说明

（一） “三公”经费决算情况

1.“三公”经费支出总体情况。全县2020年度“三公”经费支出共计2,108.78万元，较年初预算数减少940.62万元，下降30.8%。较上年支出数减少283.7万元，下降11.9%。主要是各预算单位按照过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，公务用车支出和公务接待支出减少。

2.“三公”经费分项支出情况。全县2020年度无因公出国（境）支出，较上年支出数减少49.92万元。公务车购置费144.78万元，较年初预算数增加130.38万元，增长905.4%。公务车运行维护费1,638.13万元，较年初预算数减少562.71万元，下降25.6%；较上年支出数增加19.08万元，增长1.2%。公务接待费325.86万元，较年初预算数减少508.30万元，下降60.9%；较上年支出数减少8.97万元，下降2.7%。

3.“三公”经费实物量情况。全县2020年度无因公出国（境）情况；公务用车购置9辆，公务车保有量为472辆；国内公务接待3,784批次35,807人，无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2020年预算单位人均接待费91.01元，新购车辆平均购置费16.09万元，保有车辆车均运行维护费3.47万元。

（二）政府债务情况

市财政局核定我县2020年政府债务限额为69亿元。截至2020年末，全县政府债务余额68.6亿元，其中：一般债券44.7亿元、专项债券22.6亿元、世行贷款等外债1.3亿元，控制在市级下达的限额以内，政府债务率约91.1%，风险等级为绿色。

（三）对下级财政转移支付安排情况

县对乡镇（街道）转移支付10.38亿元，其中：一般性转移支付7.97亿元，专项转移支付2.41亿元。主要用于增强乡镇（街道）保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力。

（四）项目支出绩效情况

按照全面实施预算绩效管理要求，2020年度全县纳入绩效目标管理的预算单位101个，项目数量667个，涉及资金78,016万元，实现预算单位全覆盖。2020年开展项目绩效评价445个，同比增长81.6%，评价金额从去年213,965万元增加到328,500万元，同比增长53.5%。