巫山县2021年决算的报告

一、一般公共预算收支决算情况

2021年一般公共预算收入117607万元，同比增长5.4%，完成调整预算的100.3%，加上返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金和调入资金等，收入总计594356万元。一般公共预算支出518197万元，同比下降12.2%，加上上解上级支出、地方政府债务还本、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计594356万元。与县十八届人民代表大会第一次会议审查批准的快报数相比，决算数略有变动，具体为：

（一）一般公共预算收入数中，税收收入执行数为70000万元 ，决算数为70041万元，增加41万元；非税收入执行数为47200万元 ，决算数为47566万元，增加366万元。

（二）上级补助收入中，执行数353639万元，决算数为356862万元，增加3223万元。

（三）一般公共预算支出，支出总计执行数为590726万元 ，决算数为594356万元，增加3630万元；具体为：

地方政府债券还本支出执行数为44299万元 ，决算数为44327万元，增加28万元；安排预算稳定调节基金执行数为0万元 ，决算数为407万元，增加407万元；结转下年执行数为7546万元 ，决算数为10741万元，增加3195万元。

以上变动均属市与我县财政结算办理中的正常对账调整（详见附件1）。

二、政府性基金预算收支决算情况

2021年政府性基金收入66944万元，同比下降21.1%，完成调整预算的72.36%，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余后，收入总计359610万元。政府性基金预算支出208701万元，同比下降39.9%，加上上解上级支出、政府性基金预算调出资金、结转下年等，支出总计359610万元（详见表2）。与2021年执行数相比，决算数略有变动，具体为：

（一）政府性基金预算收入中，本级收入执行数为66943万元 ，决算数为66944万元，增加1万元；上级补助收入执行数为88122万元，决算数为88647万元，增加525万元；

（二）上解上级支出执行数为2741万元，决算数为1930万元，减少811万元；结转下年支出执行数为111192万元，决算数为112529万元，增加1337万元。以上变动均属市与我县财政结算办理中的正常对账调整（详见附件2）。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021年国有资本经营预算收入2550万元，国有资本经营预算支出调出资金2550万元，没有结转，支出总计2550万元。与2021年执行数相比，决算数无变动，保持一致（详见附件3）。

四、其他决算事项说明

（一）政府债务情况。市财政局核定我县2021年政府债务限额为87.6亿元。截至2021年末，全县政府债务余额87.5亿元，其中：一般债券47.7亿元、专项债券38.6亿元、世行贷款等外债1.2亿元，控制在市级下达的限额以内，政府债务率约132.4%，风险等级为黄色。。

（二）对下级财政转移支付安排情况。对下级财政转移支付安排情况。对下级财政转移支付安排情况。县对乡镇转移支付8.54亿元，其中：一般性转移支付3.89亿元，专项转移支付4.65亿元。主要用于增强乡镇保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力。

（三）项目支出绩效情况。按照全面实施预算绩效管理要求，2021年度全县纳入绩效目标管理的预算单位102个，项目数量1096个，涉及资金51330万元，实现预算单位全覆盖。2021年开展项目绩效评价1402个，同比增长215%，评价金额从去年328500万元增加到438050万元，同比增长33.3%。

（四） “三公”经费决算情况

1.“三公”经费支出总体情况。全县2021年度“三公”经费支出共计2245.34万元，较年初预算数减少650.75万元，下降22.5%。较上年支出数增加136.56万元，增长6.5%。主要是公车购置费增加，公务用车支出和公务接待支出减少。各预算单位按照过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。公车购置增长主要因为一是公安局原有10辆执法车按规定报废，需采购新执法执勤车辆进行替换；二是卫生系统继续加强新冠肺炎疫情防控工作，卫生执法局新增执法检测车一辆，疾病预防控制中心购置冷链车一辆；三是部分单位车辆使用年限已久，按规定报废后重新购置。

2.“三公”经费分项支出情况。全县2021年度无因公出国（境）支出。公务车购置费618.6万元，较年初预算数增加545.6万元，增长747.4%。公务车运行维护费1,333.82万元，较年初预算数减少741.15万元，下降35.7%；较上年支出减少304.31万元，下降18.6%。公务接待费292.92万元，较年初预算数减少452.2万元，下降60.7%；较上年支出数减少32.94万元，下降10.1%。

3.“三公”经费实物量情况。全县2021年度无因公出国（境）情况；公务用车购置27辆，公务车保有量为481辆；国内公务接待3,108批次30661人，无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2021年预算单位人均接待费95.53元，新购车辆平均购置费22.91万元，保有车辆车均运行维护费2.77万元。