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[索 引 号]
115002370086616986/2022-00749
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县2021年决算报告
[ 成文日期 ]
2022-09-13
[ 发布日期 ]
2022-09-13
[ 有 效 性 ]

巫山县2021年决算报告

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巫山县2021年决算的报告

一、一般公共预算收支决算情况

2021年一般公共预算收入117607万元,同比增长5.4%,完成调整预算的100.3%,加上返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金和调入资金等,收入总计594356万元。一般公共预算支出518197万元,同比下降12.2%,加上上解上级支出、地方政府债务还本、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计594356万元。与县十八届人民代表大会第一次会议审查批准的快报数相比,决算数略有变动,具体为:

(一)一般公共预算收入数中,税收收入执行数为70000万元 ,决算数为70041万元,增加41万元;非税收入执行数为47200万元 ,决算数为47566万元,增加366万元。

(二)上级补助收入中,执行数353639万元,决算数为356862万元,增加3223万元。

(三)一般公共预算支出,支出总计执行数为590726万元 ,决算数为594356万元,增加3630万元;具体为:

地方政府债券还本支出执行数为44299万元 ,决算数为44327万元,增加28万元;安排预算稳定调节基金执行数为0万元 ,决算数为407万元,增加407万元;结转下年执行数为7546万元 ,决算数为10741万元,增加3195万元。

以上变动均属市与我县财政结算办理中的正常对账调整(详见附件1)。

二、政府性基金预算收支决算情况

2021年政府性基金收入66944万元,同比下降21.1%,完成调整预算的72.36%,加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余后,收入总计359610万元。政府性基金预算支出208701万元,同比下降39.9%,加上上解上级支出、政府性基金预算调出资金、结转下年等,支出总计359610万元(详见表2)。与2021年执行数相比,决算数略有变动,具体为:

(一)政府性基金预算收入中,本级收入执行数为66943万元 ,决算数为66944万元,增加1万元;上级补助收入执行数为88122万元,决算数为88647万元,增加525万元;

(二)上解上级支出执行数为2741万元,决算数为1930万元,减少811万元;结转下年支出执行数为111192万元,决算数为112529万元,增加1337万元。以上变动均属市与我县财政结算办理中的正常对账调整(详见附件2)。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021年国有资本经营预算收入2550万元,国有资本经营预算支出调出资金2550万元,没有结转,支出总计2550万元。与2021年执行数相比,决算数无变动,保持一致(详见附件3)。

四、其他决算事项说明

(一)政府债务情况。市财政局核定我县2021年政府债务限额为87.6亿元。截至2021年末,全县政府债务余额87.5亿元,其中:一般债券47.7亿元、专项债券38.6亿元、世行贷款等外债1.2亿元,控制在市级下达的限额以内,政府债务率约132.4%,风险等级为黄色。。

(二)对下级财政转移支付安排情况。对下级财政转移支付安排情况。对下级财政转移支付安排情况。县对乡镇转移支付8.54亿元,其中:一般性转移支付3.89亿元,专项转移支付4.65亿元。主要用于增强乡镇保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力。

(三)项目支出绩效情况。按照全面实施预算绩效管理要求,2021年度全县纳入绩效目标管理的预算单位102个,项目数量1096个,涉及资金51330万元,实现预算单位全覆盖。2021年开展项目绩效评价1402个,同比增长215%,评价金额从去年328500万元增加到438050万元,同比增长33.3%。

(四) “三公”经费决算情况

1.“三公”经费支出总体情况。全县2021年度“三公”经费支出共计2245.34万元,较年初预算数减少650.75万元,下降22.5%。较上年支出数增加136.56万元,增长6.5%。主要是公车购置费增加,公务用车支出和公务接待支出减少。各预算单位按照过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。公车购置增长主要因为一是公安局原有10辆执法车按规定报废,需采购新执法执勤车辆进行替换;二是卫生系统继续加强新冠肺炎疫情防控工作,卫生执法局新增执法检测车一辆,疾病预防控制中心购置冷链车一辆;三是部分单位车辆使用年限已久,按规定报废后重新购置。

2.“三公”经费分项支出情况。全县2021年度无因公出国(境)支出。公务车购置费618.6万元,较年初预算数增加545.6万元,增长747.4%。公务车运行维护费1,333.82万元,较年初预算数减少741.15万元,下降35.7%;较上年支出减少304.31万元,下降18.6%。公务接待费292.92万元,较年初预算数减少452.2万元,下降60.7%;较上年支出数减少32.94万元,下降10.1%。

3.“三公”经费实物量情况。全县2021年度无因公出国(境)情况;公务用车购置27辆,公务车保有量为481辆;国内公务接待3,108批次30661人,无国内外事接待,无国(境)外公务接待。2021年预算单位人均接待费95.53元,新购车辆平均购置费22.91万元,保有车辆车均运行维护费2.77万元。


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