巫山县2022年决算的报告

一、一般公共预算收支决算情况

2022年一般公共预算收入102,211万元，同比下降13.09%，比上年同口径增长2.1%。完成调整预算的92.9%，加上返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金和调入资金等，收入总量为691,293万元。一般公共预算支出547,746万元，同比增加5.7%，加上上解上级支出、地方政府债务还本、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总量为691,293万元。与县十八届人民代表大会第三次会议审查批准的执行数相比，决算数无变动，具体为：

（一）一般公共预算收入数中，税收收入执行数为35,112万元 ，决算数为35,112万元，无变动；非税收入执行数为67,099万元 ，决算数为67,099万元，无变动。

（二）上级补助收入中，执行数434,034万元，决算数为434,034万元，无变动。

（三）一般公共预算支出，支出总量为执行数为691,293万元 ，决算数为691,293万元，无变动；具体为：

一般公共预算支出决算数为547,746万元，无变动；上解上级支出决算数为17,892万元，无变动；地方政府债券还本支出决算数为85,472万元，无变动；安排预算稳定调节基金决算数为563万元，无变动；结转下年决算数为39,620万元，无变动。

以上数据均属市与我县财政结算办理中的正常对账（详见附件1）。

二、政府性基金预算收支决算情况

2022年政府性基金收入60,974万元，同比下降8.92%，完成调整预算的81.3%,，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余后，收入总量为402,615万元。政府性基金预算支出278,123万元，同比增加33.26%，加上上解上级支出、政府性基金预算调出资金、结转下年等，支出总量为402,615万元（详见附件2）。与县第十八届人民代表大会第三次会议审查批准的执行数相比，决算数略有变动，具体为：

（一）政府性基金预算收入中，本级收入决算数为60,974万元，无变动；上级补助收入决算数70,112万元，无变动。

（二）上解上级支出执行数为2,229万元，决算数为2,228万元，减少1万元；结转下年支出执行数为86,771万元，决算数为86,772万元，增加1万元。上述变动均属市与我县财政结算办理中的正常对账。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2022年国有资本经营预算收入3,508万元，国有资本经营预算支出调出资金3,508万元，没有结转，支出总量为3,508万元。与县十八届人民代表大会第三次会议审查批准的执行数相比，决算数无变动（详见附件3）。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2022年社会保险基金预算收入203,365万元，同比增长7.4%。加上上年结转58,883万元，收入总量为262,248万元。社会保险基金预算支出219,517万元，同比增长14%，结转下年支出42,731万元后，支出总量为262,248万元。与县十八届人民代表大会第三次会议审查批准的执行数相比，决算数无变动（详见附件4）

五、其他决算事项说明

（一）政府债务情况。市财政局核定我县2022年政府债务限额为105.45亿元。截至2022年末，全县政府债务余额105.45亿元，其中：一般债券49.75亿元、专项债券54.5亿元、世行贷款等外债1.2亿元。控制在市级下达的限额以内，政府债务率约136.08%，风险等级为黄色。

（二）对下级财政转移支付安排情况。县对乡镇转移支付9.25亿元，其中：一般性转移支付2.7亿元，专项转移支付6.55亿元。主要用于增强乡镇保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力及农林水方面支出。

（三）预算绩效管理情况。按照全面实施预算绩效管理要求，依托预算管理一体化系统，部门整体绩效目标编制80个，一级预算单位整体绩效目标编制覆盖率达100%；将所有纳入部门预算的财政支出项目，均编报绩效目标，2022年编制项目绩效目标1,445个，涉及资金251,077万元，实现项目支出绩效目标全覆盖。2022年自评项目1,558个，金额340,342万元。对20个编制了2021年整体绩效目标的试点单位都开展了部门整体绩效自评，实现预算单位自评全覆盖；委托第三方对11个重点项目开展了重点绩效评价，评价资金16,699万元。

（四）“三公”经费决算情况。

1.“三公”经费支出总体情况。全县2022年度“三公”经费支出共计2,052.9万元，较年初预算数减少483.41万元，下降19.06%。较上年支出数减少192.44万元，下降8.57%。主要是公车购置费减少，公务用车支出和公务接待支出减少。各预算单位按照过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费分项支出情况。全县2022年度无因公出国（境）支出。公务车购置费388.53万元，较年初预算数增加90.53万元，增长30.38%，主要是卫生系统为疫情防控，购置120急救车；较上年支出减少230.07万元，下降37.19%。公务车运行维护费1,424.62万元，较年初预算数减少309.55万元，下降17.85%，较上年支出增加90.80万元，增长6.81%。公务接待费239.75万元，较年初预算数减少264.39万元，下降52.44%，较上年支出数减少53.17万元，下降18.15%。

3.“三公”经费实物量情况。全县2022年度无因公出国（境）情况；公务用车购置24辆，公务车保有量为463辆；国内公务接待2793批次26,060人，无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2022年预算单位人均接待费92元，新购车辆平均购置费16.19万元，保有车辆车均运行维护费3.08万元。