巫山县2023年决算报告
巫山县2023年决算报告
一、一般公共预算收支决算情况
2023年一般公共预算收入130347万元，同比增长27.5%，比上年同口径增长8.1%。完成调整预算的100.3%，加上返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、上年结转、动用预算稳定调节基金和调入资金等，收入总量为767746万元。一般公共预算支出542404万元，同比下降1%，加上上解上级支出、地方政府债务还本、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总量为767746万元。经与市财政办理结算，我县一般公共预算收支决算数与县第十八届人民代表大会第四次会议审查批准的执行数相比，无变动（详见附件1），具体为：
（一）一般公共预算收入数中，税收收入执行数为55301万元，决算数为55301万元，无变动；非税收入执行数为75046万元 ，决算数为75046万元，无变动。
（二）上级补助收入中，执行数400722万元，决算数为400722万元，无变动。
（三）一般公共预算支出，支出总量为执行数为767746万元，决算数为767746万元，无变动；具体为：
一般公共预算支出决算数为542404万元，无变动；上解上级支出决算数为28377万元，无变动；地方政府债券还本支出决算数为118628万元，无变动；安排预算稳定调节基金决算数为18225万元，无变动；结转下年决算数为60037万元，无变动；待偿债再融资一般债券结余75万元，无变动。
二、政府性基金预算收支决算情况
2023年政府性基金收入105860万元，同比增长73.6%，完成调整预算的105.9%，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余后，收入总量为501513万元。政府性基金预算支出305269万元，同比增长9.8%，加上上解上级支出、政府性基金预算调出资金、结转下年等，支出总量为501513万元。经与市财政办理结算，我县政府性基金决算数与县第十八届人民代表大会第四次会议审查批准的执行数相比，无变动（详见附件4），具体为：
（一）政府性基金预算收入中，本级收入决算数为105860万元，无变动；上级补助收入决算数92281万元，无变动。
（二）上解上级支出执行数为4446万元，决算数为4446万元，无变动；结转下年支出执行数为122333万元，决算数为122333万元，无变动。
三、国有资本经营预算收支决算情况
2023年国有资本经营预算收入9135万元，国有资本经营预算支出调出资金8135万元，年终结余1000万元，支出总量为 9135万元。经与市财政办理结算，我县国有资本经营决算数与县十八届人民代表大会第四次会议审查批准的执行数相比，无变动（详见附件6）。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2023年社会保险基金预算收入311177万元，同比增长2.9%。加上上年结转43063万元，收入总量为354240万元。社会保险基金预算支出320632万元，同比增长0.5%，结转下年支出33608万元后，支出总量为354240万元。与县十八届人民代表大会第四次会议审查批准的执行数相比，决算数无变动（详见附件7）
五、其他决算事项说明
（一）政府债务情况。市财政局核定我县2023年政府债务限额为132.31亿元。截至2023年末，全县政府债务余额132.31亿元，其中：一般债券54.95亿元、专项债券76.16亿元、世行贷款等外债1.2亿元。控制在市级下达的限额以内，风险等级为黄色。
（二）对下级财政转移支付安排情况。县对乡镇转移支付94937万元，其中：一般性转移支付54805万元，专项转移支付40132万元。主要用于增强乡镇保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力及农林水方面支出。
（三）预算绩效管理情况。按照全面实施预算绩效管理要求，依托预算管理一体化系统，部门整体绩效目标编制80个，一级预算单位整体绩效目标编制覆盖率达100%；将所有纳入部门预算的财政支出项目，均编报绩效目标，2023年编制项目绩效目标2030个，涉及资金251076.63万元，实现项目支出绩效目标全覆盖。2023年自评项目4874个，金额715051.15万元。80个一级预算单位都开展了部门整体绩效自评，实现预算单位自评全覆盖；委托第三方对10个重点项目开展了重点绩效评价，评价资金38888.16万元。
（四）“三公”经费决算情况。
1.“三公”经费支出总体情况。全县2023年度“三公”经费支出共计2,053.29万元，较年初预算数减少653.89万元，同比下降24.15%。较上年支出数增加0.39万元，基本持平。略微增加的原因：一方面因公出国（境）费增加11.55万元，主要是2022年受疫情影响，全年无因公出国（境）费，2023年发生因公出国（境）费11.55万元；另一方面公车购置费增加101.15万元，主要是2023年县公安局车辆到期批量报废和购置公务用车，其公车购置费增加228万元；全县其他“三公”经费分项支出均在减少。
2.“三公”经费分项支出情况。全县2023年度因公出国（境）11.55万元，较年初预算数增加11.55万元，增长100%，较上年支出增加11.55万元，增长100%，一是因公出国（境）为年中增加预算，年初无预算；另一方面2022年受疫情影响未发生因公出国（境）费用，2023年宣传部和统战部发生因公出国（境）共计11.55万元。公务车购置费489.68 万元，较年初预算数增加61.74万元，增长14.43%，较上年支出增加101.15万元，增长26.03%，一是除公安局外，其他单位公车购置为年中追加预算；二是公安局报废后新增车辆10台。公务车运行维护费1329.03万元，较年初预算数减少481.51万元，下降26.59%，较上年支出减少95.59万元，下降6.71%；公务接待费223.04万元，较年初预算数减少245.66万元，下降52.41%，较上年支出数减少16.71万元，下降6.97%，这两项支出减少主要是我县严格履行过“紧日子”要求，厉行节约，严格管理公车，严控接待标准。
3.“三公”经费实物量情况。全县2023年度因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置22辆，公务车保有量为432辆；国内公务接待1981批次23262人，无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2023年预算单位人均接待费95.88元，新购车辆平均购置费22.26万元，保有车辆车均运行维护费3.08万元。
|
附件1 | ||||||||
|
巫山县2023年一般公共预算收支平衡表 | ||||||||
|
制表：巫山县财政局 |
单位：万元 | |||||||
|
序号 |
收 入 类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
支出类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
|
1 |
一、一般公共预算收入 |
130,347 |
130,347 |
0 |
一、一般公共预算支出 |
542,404 |
542,404 |
0 |
|
2 |
1.税收收入 |
55,301 |
55,301 |
0 |
一般公共服务支出 |
49,063 |
49,063 |
0 |
|
3 |
增值税 |
26,042 |
26,042 |
0 |
公共安全支出 |
16,793 |
16,793 |
0 |
|
4 |
企业所得税 |
5,828 |
5,828 |
0 |
教育支出 |
109,005 |
109,005 |
0 |
|
5 |
个人所得税 |
2,126 |
2,126 |
0 |
科学技术支出 |
1,143 |
1,143 |
0 |
|
6 |
资源税 |
1,677 |
1,677 |
0 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,715 |
5,715 |
0 |
|
7 |
城市维护建设税 |
2,416 |
2,416 |
0 |
社会保障和就业支出 |
89,236 |
89,236 |
0 |
|
8 |
房产税 |
2,523 |
2,523 |
0 |
卫生健康支出 |
50,821 |
50,821 |
0 |
|
9 |
印花税 |
1,459 |
1,459 |
0 |
节能环保支出 |
18,611 |
18,611 |
0 |
|
10 |
城镇土地使用税 |
642 |
642 |
0 |
城乡社区支出 |
9,829 |
9,829 |
0 |
|
11 |
土地增值税 |
2,557 |
2,557 |
0 |
农林水支出 |
109,000 |
109,000 |
0 |
|
12 |
耕地占用税 |
684 |
684 |
0 |
交通运输支出 |
22,990 |
22,990 |
0 |
|
13 |
契税 |
4,370 |
4,370 |
0 |
资源勘探信息等支出 |
674 |
674 |
0 |
|
14 |
烟叶税 |
4,890 |
4,890 |
0 |
商业服务业等支出 |
1,754 |
1,754 |
0 |
|
15 |
环境保护税 |
87 |
87 |
0 |
粮油物资储备支出 |
248 |
248 |
0 |
|
16 |
2.非税收入 |
75,046 |
75,046 |
0 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,373 |
3,373 |
0 |
|
17 |
专项收入 |
2,467 |
2,467 |
0 |
住房保障支出 |
29,348 |
29,348 |
0 |
|
18 |
行政事业性收费收入 |
3,018 |
3,018 |
0 |
灾害防治及应急管理支出 |
7,029 |
7,029 |
0 |
|
19 |
罚没收入 |
6,957 |
6,957 |
0 |
债务付息付费支出 |
17,484 |
17,484 |
0 |
|
20 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
53,285 |
53,285 |
0 |
其他支出 |
288 |
288 |
0 |
|
21 |
捐赠收入 |
6,192 |
6,192 |
0 |
二、上解中央和市级支出 |
28,377 |
28,377 |
0 |
|
22 |
政府住房基金收入 |
1,168 |
1,168 |
0 |
其中：体制上解 |
2,472 |
2,472 |
0 |
|
23 |
其他收入 |
1,959 |
1,959 |
0 |
专项上解 |
25,905 |
25,905 |
0 |
|
24 |
二、上年结转收入 |
39,620 |
39,620 |
0 |
三、债务还本支出 |
118,628 |
118,628 |
0 |
|
25 |
三、上级补助收入 |
400,722 |
400,722 |
0 |
四、安排预算稳定调节基金 |
18,225 |
18,225 |
0 |
|
26 |
返还性收入 |
6,868 |
6,868 |
0 |
五、结转下年支出 |
60,037 |
60,037 |
0 |
|
27 |
一般性转移支付收入 |
360,314 |
360,314 |
0 |
六、待偿债再融资一般债券结余 |
75 |
75 |
0 |
|
28 |
专项转移支付收入 |
33,540 |
33,540 |
0 |
||||
|
29 |
四、债券转贷收入 |
135,494 |
135,494 |
0 |
||||
|
30 |
五、动用预算稳定调节基金 |
563 |
563 |
0 |
||||
|
31 |
六、调入资金 |
61,000 |
61,000 |
0 |
||||
|
32 |
收 入 总 计 |
767,746 |
767,746 |
0 |
支 出 总 计 |
767,746 |
767,746 |
0 |
|
附件2 | ||||||||
|
巫山县2023年一般公共预算本级收支平衡表 | ||||||||
|
制表：巫山县财政局 |
单位：万元 | |||||||
|
序号 |
收入类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
支出类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
|
1 |
一、一般公共预算收入 |
130,347 |
130,347 |
0 |
一、一般公共预算支出 |
459,919 |
459,919 |
0 |
|
2 |
1.税收收入 |
55,301 |
55,301 |
0 |
一般公共服务支出 |
32,471 |
32,471 |
0 |
|
3 |
增值税 |
26,042 |
26,042 |
0 |
公共安全支出 |
16,781 |
16,781 |
0 |
|
4 |
企业所得税 |
5,828 |
5,828 |
0 |
教育支出 |
109,005 |
109,005 |
0 |
|
5 |
个人所得税 |
2,126 |
2,126 |
0 |
科学技术支出 |
1,143 |
1,143 |
0 |
|
6 |
资源税 |
1,677 |
1,677 |
0 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,097 |
4,097 |
0 |
|
7 |
城市维护建设税 |
2,416 |
2,416 |
0 |
社会保障和就业支出 |
80,843 |
80,843 |
0 |
|
8 |
房产税 |
2,523 |
2,523 |
0 |
卫生健康支出 |
49,338 |
49,338 |
0 |
|
9 |
印花税 |
1,459 |
1,459 |
0 |
节能环保支出 |
16,569 |
16,569 |
0 |
|
10 |
城镇土地使用税 |
642 |
642 |
0 |
城乡社区支出 |
9,509 |
9,509 |
0 |
|
11 |
土地增值税 |
2,557 |
2,557 |
0 |
农林水支出 |
63,585 |
63,585 |
0 |
|
12 |
耕地占用税 |
684 |
684 |
0 |
交通运输支出 |
22,003 |
22,003 |
0 |
|
13 |
契税 |
4,370 |
4,370 |
0 |
资源勘探信息等支出 |
674 |
674 |
0 |
|
14 |
烟叶税 |
4,890 |
4,890 |
0 |
商业服务业等支出 |
1,318 |
1,318 |
0 |
|
15 |
环境保护税 |
87 |
87 |
0 |
粮油物资储备支出 |
248 |
248 |
0 |
|
16 |
2.非税收入 |
75,046 |
75,046 |
0 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,151 |
3,151 |
0 |
|
17 |
专项收入 |
2,467 |
2,467 |
0 |
住房保障支出 |
27,390 |
27,390 |
0 |
|
18 |
行政事业性收费收入 |
3,018 |
3,018 |
0 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,022 |
4,022 |
0 |
|
19 |
罚没收入 |
6,957 |
6,957 |
0 |
债务付息付费支出 |
17,484 |
17,484 |
0 |
|
20 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
53,285 |
53,285 |
0 |
其他支出 |
288 |
288 |
0 |
|
21 |
捐赠收入 |
6,192 |
6,192 |
0 |
二、上解中央和市级支出 |
28,377 |
28,377 |
0 |
|
22 |
政府住房基金收入 |
1,168 |
1,168 |
0 |
其中：体制上解 |
2,472 |
2,472 |
0 |
|
23 |
其他收入 |
1,959 |
1,959 |
0 |
专项上解 |
25,905 |
25,905 |
0 |
|
24 |
二、上年结转收入 |
39,620 |
39,620 |
0 |
三、债务还本支出 |
118,628 |
118,628 |
0 |
|
25 |
三、上级补助收入 |
318,237 |
318,237 |
0 |
四、安排预算稳定调节基金 |
18,225 |
18,225 |
0 |
|
26 |
返还性收入 |
2,209 |
2,209 |
0 |
五、结转下年支出 |
60,037 |
60,037 |
0 |
|
27 |
一般性转移支付收入 |
310,168 |
310,168 |
0 |
六、待偿债再融资一般债券结余 |
75 |
75 |
0 |
|
28 |
专项转移支付收入 |
5,860 |
5,860 |
0 |
0 | |||
|
29 |
四、债券转贷收入 |
135,494 |
135,494 |
0 |
0 | |||
|
30 |
五、动用预算稳定调节基金 |
563 |
563 |
0 |
0 | |||
|
31 |
六、调入资金 |
61,000 |
61,000 |
0 |
0 | |||
|
32 |
收入总计 |
685,261 |
685,261 |
0 |
支出总计 |
685,261 |
685,261 |
0 |
|
附件3 | ||||
|
巫山县2023年一般公共预算本级基本支出情况表 | ||||
|
制表：巫山县财政局 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
支出类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
|
1 |
一般公共预算支出 合计 |
225,215 |
225,215 |
0 |
|
2 |
一般公共服务支出 |
31,817 |
31,817 |
0 |
|
3 |
公共安全支出 |
10,623 |
10,623 |
0 |
|
4 |
教育支出 |
78,555 |
78,555 |
0 |
|
5 |
科学技术支出 |
460 |
460 |
0 |
|
6 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,165 |
3,165 |
0 |
|
7 |
社会保障和就业支出 |
44,497 |
44,497 |
0 |
|
8 |
卫生健康支出 |
24,188 |
24,188 |
0 |
|
9 |
节能环保支出 |
751 |
751 |
0 |
|
10 |
城乡社区支出 |
2,390 |
2,390 |
0 |
|
11 |
农林水支出 |
9,233 |
9,233 |
0 |
|
12 |
交通运输支出 |
3,055 |
3,055 |
0 |
|
13 |
资源勘探信息等支出 |
213 |
213 |
0 |
|
14 |
商业服务业等支出 |
308 |
308 |
0 |
|
15 |
粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,182 |
2,182 |
0 |
|
17 |
住房保障支出 |
12,636 |
12,636 |
0 |
|
18 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,141 |
1,141 |
0 |
|
19 |
债务付息付费支出 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
附件4 | ||||||||
|
巫山县2023年政府性基金收支平衡表 | ||||||||
|
制表：巫山县财政局 |
单位：万元 | |||||||
|
序号 |
收入类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
支出类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
|
1 |
一、本级政府性基金收入 |
105,860 |
105,860 |
0 |
一、本级政府性基金预算支出 |
305,269 |
305,269 |
0 |
|
2 |
国有土地使用权出让收入 |
84,364 |
84,364 |
0 |
社会保障和就业支出 |
2,878 |
2,878 |
0 |
|
3 |
城市基础设施建设配套费收入 |
4,937 |
4,937 |
0 |
城乡社区支出 |
57,247 |
57,247 |
0 |
|
4 |
其他政府性基金收入 |
16,559 |
16,559 |
0 |
农林水支出 |
52,729 |
52,729 |
0 |
|
5 |
债务付息付费支出 |
21,496 |
21,496 |
0 | ||||
|
6 |
其他支出 |
170,919 |
170,919 |
0 | ||||
|
7 |
二、政府性基金补助收入 |
92,281 |
92,281 |
0 |
二、基金上解支出 |
4,446 |
4,446 |
0 |
|
8 |
三、上年结转收入 |
86,772 |
86,772 |
0 |
三、政府性基金预算调出 |
52,865 |
52,865 |
0 |
|
9 |
四、债券转贷收入 |
216,600 |
216,600 |
0 |
四、结转下年支出 |
122,333 |
122,333 |
0 |
|
10 |
五、债务还本支出 |
16,600 |
16,600 |
0 | ||||
|
11 |
收 入 总 计 |
501,513 |
501,513 |
0 |
支 出 总 计 |
501,513 |
501,513 |
0 |
|
附件5 | ||||||||
|
巫山县2023年政府性基金本级收支平衡表 | ||||||||
|
制表：巫山县财政局 |
单位：万元 | |||||||
|
序号 |
收入类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
支出类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
|
1 |
一、本级政府性基金收入 |
105,860 |
105,860 |
0 |
一、本级政府性基金预算支出 |
292,817 |
292,817 |
0 |
|
2 |
国有土地使用权出让收入 |
84,364 |
84,364 |
0 |
社会保障和就业支出 |
2778 |
2778 |
0 |
|
3 |
城市基础设施建设配套费收入 |
4,937 |
4,937 |
0 |
城乡社区支出 |
54,036 |
54,036 |
0 |
|
4 |
其他政府性基金收入 |
16,559 |
16,559 |
0 |
农林水支出 |
43,600 |
43,600 |
0 |
|
5 |
债务付息付费支出 |
21,496 |
21,496 |
0 | ||||
|
6 |
其他支出 |
170,907 |
170,907 |
0 | ||||
|
7 |
二、政府性基金补助收入 |
79,829 |
79,829 |
0 |
二、基金上解支出 |
4,446 |
4,446 |
0 |
|
8 |
三、上年结转收入 |
86,772 |
86,772 |
0 |
三、政府性基金预算调出 |
52,865 |
52,865 |
0 |
|
9 |
四、债券转贷收入 |
216,600 |
216,600 |
0 |
四、结转下年支出 |
122,333 |
122,333 |
0 |
|
10 |
五、债务还本支出 |
16,600 |
16,600 |
0 | ||||
|
11 |
收 入 总 计 |
489,061 |
489,061 |
0 |
支 出 总 计 |
489,061 |
489,061 |
0 |
|
附件6 | ||||||||
|
巫山县2023年国有资本经营预算收支平衡表 | ||||||||
|
制表：巫山县财政局 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
项目 |
执行数 |
决算数 |
增减 | |
|
1 |
国有资本经营预算收入 |
9,135 |
9,135 |
0 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
2 |
转移支付收入 |
转移性支出 |
8,135 |
8,135 |
0 | |||
|
3 |
上年结余收入 |
调出资金 |
8,135 |
8,135 |
0 | |||
|
4 |
年终结余 |
1,000 |
1,000 |
0 | ||||
|
5 |
收入合计 |
9,135 |
9,135 |
0 |
支出合计 |
9,135 |
9,135 |
0 |
|
备注：按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求，调出部分国有资本经营预算收入用于一般公共预算。 | ||||||||
|
附件7 | ||||||||
|
巫山县2023年社会保险基金预算执行情况表 | ||||||||
|
制表：巫山县财政局 |
单位：万元 | |||||||
|
序号 |
收入类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
支出类 |
执行数 |
决算数 |
增减 |
|
1 |
一、基金收入 |
311,177 |
311,177 |
0 |
一、基金支出 |
320,632 |
320,632 |
0 |
|
2 |
1.基本养老保险 |
222,065 |
222,065 |
0 |
1.基本养老保险支出 |
223,228 |
223,228 |
0 |
|
3 |
企业职工基本养老保险 |
132,830 |
132,830 |
0 |
企业职工基本养老保险支出 |
133,411 |
133,411 |
0 |
|
4 |
城乡居民基本养老保险 |
22,523 |
22,523 |
0 |
城乡居民基本养老保险支出 |
22,553 |
22,553 |
0 |
|
5 |
机关事业单位基本养老保险 |
66,713 |
66,713 |
0 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
67,264 |
67,264 |
0 |
|
6 |
2.基本医疗保险 |
80,214 |
80,214 |
0 |
2.基本医疗保险支出 |
87,960 |
87,960 |
0 |
|
7 |
职工基本医疗保险 |
48,232 |
48,232 |
0 |
职工基本医疗保险支出 |
47,254 |
47,254 |
0 |
|
8 |
城乡居民基本医疗保险 |
31,982 |
31,982 |
0 |
城乡居民基本医疗保险支出 |
40,706 |
40,706 |
0 |
|
9 |
3.工伤保险 |
5,531 |
5,531 |
0 |
3.工伤保险支出 |
5,659 |
5,659 |
0 |
|
10 |
4.失业保险 |
3,367 |
3,367 |
0 |
4.失业保险支出 |
3,785 |
3,785 |
0 |
|
11 |
二、上年结转收入 |
43,063 |
43,063 |
0 |
二、结转下年支出 |
33,608 |
33,608 |
0 |
|
12 |
收入总计 |
354,240 |
354,240 |
0 |
支出总计 |
354,240 |
354,240 |
0 |
|
备注：2023年社会保险基金预算由市财政局统一编制。 | ||||||||
|
附件8 | |||||||||
|
2023年度巫山县地方政府债务余额情况表 | |||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
合计 |
一般债务 |
专项债务 | ||||||
|
小计 |
一般债券 |
向外国政府借款 |
向国际组织借款 |
其他一般债务 |
小计 |
专项债券 |
其他专项债务 | ||
|
上年末地方政府债务余额 |
1,054,463 |
509,463 |
497,000 |
0 |
12,463 |
0 |
545,000 |
545,000 |
0 |
|
本年地方政府债务余额限额(预算数) |
1,323,100 |
561,500 |
761,600 |
||||||
|
本年地方政府债务(转贷)收入 |
352,094 |
135,494 |
135,494 |
0 |
0 |
216,600 |
216,600 |
||
|
本年地方政府债务还本支出 |
135,228 |
118,628 |
83,000 |
0 |
609 |
35,019 |
16,600 |
0 |
16,600 |
|
本年采用其他方式化解的债务本金 |
-51,765 |
-35,165 |
0 |
0 |
-146 |
-35,019 |
-16,600 |
0 |
-16,600 |
|
年末地方政府债务余额 |
1,323,094 |
561,494 |
549,494 |
0 |
12,000 |
0 |
761,600 |
761,600 |
0 |
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