政府预算 - 巫山县人民政府

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巫山县财政局

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[索引号]

115002370086616986/2022-00012

[ 主题分类 ]

财政

[ 体裁分类 ]

财政预算、决算

[ 发布机构 ]

巫山县财政局

[ 发字文号 ]

[ 标题 ]

巫山县2021年第二次预算调整方案

[ 成文日期 ]

2022-01-11

[ 发布日期 ]

2022-01-11

[ 有效性 ]

巫山县2021年第二次预算调整方案

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巫山县人民政府关于2021年第二次预算调整方案

一、预算调整事由

2021年11月1日，重庆市财政局印发了《关于下达2021年第三批新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2021〕65号），为我县新增2021年专项债券60,000万元，按法定程序，新增政府债务限额需纳入预算管理，报人大常委会批准。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经县第十七届人大常委会第四十次会议审议批准的政府性基金预算收支调整方案。

收入调整：因新增专项债券资金60,000万元，债务转贷收入从年度预算100,000万元调整为160,000万元，调增60,000万元。同时，因债务转贷收入增加，政府性基金预算收入总计从年度预算321,990万元调整为381,990万元，调增60,000万元。

支出调整：政府性基金预算支出总计从预算321,990万元调整为381,990万元，调增60,000万元，根据财政部项目审核反馈情况，以及专项债券重点支持领域，拟统筹用于：城市建设19,000万元；棚户区改造8,000元；交通建设14,500万元；文化旅游10,000万元；医疗卫生4,000万元；教育1,000万元；生态环保1,500万元；工业园区建设2,000万元。

以上报告，请予审议。

附件1：
2021年一般公共预算收支调整预算表（草案）
制表：巫山县财政局					单位：万元
序号	收入类	年度预算	调增/减	调整预算数	支出类	年度预算	调增/减	调整预算数
	收入总计	573,828		573,828	支出总计	573,828		573,828
1	一、一般公共预算收入	117,200		117,200	一、一般公共预算支出	508,529		508,529
2	1.税收收入	70,000		70,000	一般公共服务支出	51,579		51,579
3	增值税	37,860		37,860	公共安全支出	15,871		15,871
4	企业所得税	7,600		7,600	教育支出	99,623		99,623
5	个人所得税	2,000		2,000	科学技术支出	1,420		1,420
6	资源税	930		930	文化体育与传媒支出	5,396		5,396
7	城市维护建设税	3,800		3,800	社会保障和就业支出	69,361		69,361
8	房产税	1,100		1,100	卫生健康支出	31,338		31,338
9	印花税	1,050		1,050	节能环保支出	32,470		32,470
10	城镇土地使用税	880		880	城乡社区支出	10,678		10,678
11	土地增值税	3,800		3,800	农林水支出	92,743		92,743
12	耕地占用税	1,200		1,200	交通运输支出	31,000		31,000
13	契税	5,945		5,945	资源勘探工业信息等支出	1,138		1,138
14	烟叶税	3,700		3,700	商业服务业等支出	2,236		2,236
15	环境保护税	135		135	自然资源海洋气象等支出	3,776		3,776
16	2.非税收入	47,200		47,200	住房保障支出	28,262		28,262
17	专项收入	4,500		4,500	灾害防治及应急管理支出	5,638		5,638
18	行政事业性收费收入	7,000		7,000	预备费	6,000		6,000
19	罚没收入	4,000		4,000	债务付息等支出	20,000		20,000
20	国有资源(资产)有偿使用收入	13,000		13,000	二、上解中央和市级支出	21,000		21,000
21	捐赠收入	16,000		16,000	三、债务还本支出	44,299		44,299
22	政府住房基金收入	900		900
23	其他收入	1,800		1,800
24	二、上级补助收入	336,741		336,741
25	三、上年结转结余收入	7,091		7,091
26	四、债券转贷收入	73,700		73,700
27	五、动用预算稳定调节基金	96		96
28	六、调入资金	39,000		39,000

附件2：
巫山县2021年政府性基金预算收支调整预算表（草案）
制表：巫山县财政局				单位：万元
收入类	调整预算数	调增/减	调整预算数	支出类	年初预算	调增/减	调整预算数
收入总计	321,990	60,000	381,990	总计	321,990	60,000	381,990
一、政府性基金收入	92,000		92,000	一、本级支出合计	283,990	60,000	343,990
国有土地使用权出让金	67,300		67,300	文化旅游体育与传媒支出	88		88
国有土地收益基金收入	2,500		2,500	社会保障和就业支出	2,024		2,024
其他政府性基金收入	7,000		7,000	其他支出	93,034	52,000	145,034
二、上级基金补助收入	85,971		85,971	债务付息支出	9,404		9,404
三、上年结转结余收入	44,019		44,019	抗疫特别国债安排的支出	1,899		1,899
四、债券转贷收入	100,000	60,000	160,000	二、基金上解支出	3,000		3,000
				三、调出资金	35,000		35,000

附件3：
2021年国有资本经营预算收支调整预算表（草案）
制表：巫山县财政局					单位：万元
序号	收入类	年初预算	调增/减	调整预算数	支出类	年初预算	调增/减	调整预算数
	收入合计	4,000		4,000	支出合计	4000		4000
1	一、国有资本经营预算收入	4,000		4,000	一、国有资本经营预算支出
2					二、转移性支出	4000		4000
3					调出资金	4000		4000
4					结转下年

附件4：
巫山县2021年地方政府债务限额调整情况表（草案）
制表：巫山县财政局	单位：亿元
项目	额度
一、2020年地方政府债务限额	69
其中：一般债务限额	46.4
专项债务限额	22.6
二、2021年新增地方政府债务限额	19
其中：一般债务限额	3
专项债务限额	16
三、2021年地方政府债务限额	88
其中：一般债务限额	49.4
专项债务限额	38.6

附件5：
巫山县2021年限额调整地方政府债券资金安排表（草案）
制表：巫山县财政局			单位：万元
序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	巫山县城市提质升级建设项目	市政和产业园区基础设施	县住房城乡建委	专项债券	20,000
2	巫山县早阳片区棚户区改造项目（一期）	保障性安居工程	县住房城乡建委	专项债券	8,000
3	巫山县大昌城镇码头及附属改建工程	交通基础设施	县交通局	专项债券	8,000
4	巫山县新县城安全出口通道工程	交通基础设施	县交通局	专项债券	5,000
5	巫峡景区核桃坪露营基地基础及配套设施建设项目	文化旅游	县文化旅游委	专项债券	5,000
6	巫山县县城新区江东组团万方路工程	市政及产业园区基础设施	县城新区管委会	专项债券	3,000
7	山东烟台特色产业园（巫山工业园区）提档升级二期工程	市政及产业园区基础设施	县工业园区管委会	专项债券	2,000
8	小三峡景区马渡河旅游配套服务设施建设项目	文化旅游	县文化旅游委	专项债券	2,000
9	巫山·摩天岭森林生态康养运动中心	文化旅游	县住房城乡建委	专项债券	2,000
10	巫山县当阳乡客运站建设项目	交通基础设施	县交通局	专项债券	1,500
11	巫山县建筑垃圾资源回收利用工程	生态环保	县城管局	专项债券	1,500
12	龙溪古镇保护利用项目	文化旅游	县文化旅游委	专项债券	1,000
13	巫山县官渡镇幼儿园建设项目	教育	县教委	专项债券	1,000

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