政府预算 - 巫山县人民政府

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巫山县财政局

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[索引号]

115002370086616986/2023-00896

[ 主题分类 ]

财政

[ 体裁分类 ]

财政预算、决算

[ 发布机构 ]

巫山县财政局

[ 发字文号 ]

[ 标题 ]

巫山县2023年预算调整方案

[ 成文日期 ]

2023-11-16

[ 发布日期 ]

2023-11-16

[ 有效性 ]

巫山县2023年预算调整方案

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一、预算调整事由

（一）新增政府债务

截至2023年9月30日，市财政局今年已累计下达我县政府债券352,094万元，其中：下达新增政府债券217,400万元（一般债券17,400万元、专项债券200,000万元），主要用于重点项目建设；下达再融资一般债券83,000万元，用于置换到期债券还本；下达特殊再融资债券51,694万元（一般债券35,094万元、专项债券16,600万元），主要用于置换政府隐性债务31,000万元、偿还政府拖欠企业账款20,694万元。

（二）上级增加转移支付

截至2023年9月30日，市财政局今年已累计下达我县转移支付426,443万元，较年初预算增加95,981万元，其中：一般公共预算转移支付收入338,446万元，较年初预算增加51,611万元；政府性基金预算转移支付收入87,997万元，较年初预算增加44,370万元。

（三）支出调减

为深入贯彻落实过“紧日子”精神，按照地方债务风险防范化解工作要求，拟对县级预留重点项目（激励考核经费）压减900万元，压减资金主要用于三保支出560万元、还本付息340万元

（四）决算调整事项

根据2022年财政决算，对2023年年初预算上年结转收入等据实调整，政府性基金预算上年结转收入及对应安排的支出调增1万元。

需要说明的是，受国内宏观经济影响，经济复苏不如预期，加之今年新出台的制造业增值税加计抵减政策及个人所得税三项专项附加扣除标准等政策，预计全年本级税收将减收1亿元，同时，拟加大资产处置力度，盘活公租房特许经营权等，预计全年非税收入增加1亿元，一般公共预算收入总体保持不变。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经县第十八届人大第三次会议审议批准的县级预算。

（一）一般公共预算

县级收入预算总计调整为705,123万元，较年初预算调增187,105万元。其中：上级补助收入从286,835万元调整为338,446万元，调增51,611万元；债券转贷收入0万元调整为135,494万元，调增135,494万元。

县级支出预算总计调整为705,123万元，较年初预算调增187,105万元。其中：一般公共预算支出从年初预算499,894万元调整为568,825万元，调增68,931万元，新增支出主要用于农林水、教育、卫生、节能环保等方面；上解中央和市级支出从17,524万元调整为17,604万元，调增80万元，主要是城乡居民基本养老保险政府补贴增加；债务还本支出从年初预算600万元调整为118,614万元，调增118,094万元，主要是到期债券还本以及偿还政府拖欠企业账款和隐性债务还本支出。

（二）政府性基金预算

县级收入预算总计调整为491,369万元，调增260,971万元。其中：上级补助收入从43,627万元调整为87,997万元，调增44,370万元；上年结转结余收入从86,771万元调整为86,772万元，调增1万元；专项债券转贷收入从0元调整为216,600万元，调增216,600万元。

县级支出预算总计调整为491,369万元，调增260,971万元。其中：县本级支出从年初预算176,398万元调整为420,769万元，调增244,371万元，主要用于农林水支出、城乡社区、其他支出等；债务还本支出从年初预算0万元调整为16,600万元，主要用于隐性债务还本支出。

（三）国有资本经营预算

收入和支出预算均为7,000万元，与年初预算保持一致。

附表：1﹒2023年一般公共预算收支调整预算表（草案）

2﹒2023年政府性基金预算收支调整预算表（草案）

3﹒2023年国有资本经营预算收支调整预算表（草案）

4﹒巫山县2023年地方政府债务限额调整情况表

5﹒巫山县2023年限额调整地方政府债券资金安排表

附件1
2023年一般公共预算收支调整预算表（草案）
制表：县财政局						单位：万元
序号	收入类	年初预算	调增/减	调整预算数	支出类	年初预算	调增/减	调整预算数
	收入总计	518,018	187,105	705,123	支出总计	518,018	187,105	705,123
1	一、一般公共预算收入	130,000	0	130,000	一、一般公共预算支出	499,894	68,931	568,825
2	1.税收收入	65,000	-10,000	55,000	一般公共服务支出	40,612	10,586	51,198
3	增值税	26,000	2000	28000	公共安全支出	15,163	1,910	17,073
4	企业所得税	6,000	-100	5900	教育支出	103,050	5,868	108,918
5	个人所得税	3,500	-1800	1700	科学技术支出	1,155	66	1,221
6	资源税	3,000	-1335	1665	文化体育与传媒支出	6,901	2,993	9,894
7	城市维护建设税	2,700	-400	2300	社会保障和就业支出	79,442	2,664	82,106
8	房产税	3,300	-1000	2300	卫生健康支出	34,719	8,951	43,670
9	印花税	1,500	-100	1400	节能环保支出	14,771	9,451	24,222
10	城镇土地使用税	1,500	-900	600	城乡社区支出	6,539	2,014	8,553
11	土地增值税	2,000	0	2000	农林水支出	94,057	21,035	115,092
12	耕地占用税	3,400	-2950	450	交通运输支出	18,358	5,092	23,450
13	契税	7,500	-3500	4000	资源勘探工业信息等支出	1,409	-350	1,059
14	烟叶税	4,500	100	4600	商业服务业等支出	1,972	329	2,301
15	环境保护税	100	-15	85	粮油物资储备支出		193	193
16	2.非税收入	65,000	10,000	75,000	自然资源海洋气象等支出	3,146	25	3,171
17	专项收入	9,000	-6,000	3,000	住房保障支出	26,084	7,279	33,363
18	行政事业性收费收入	2,500	800	3,300	灾害防治及应急管理支出	6,553	408	6,961
19	罚没收入	7,300		7,300	预备费	6,000	-	6,000
20	国有资源(资产)有偿使用收入	41,000	12900	53,900	其他支出	22,811	-9,583	13,228
21	捐赠收入	3,000	2000	5,000	债务付息支出	17,152	-	17,152
22	政府住房基金收入	900		900	二、上解中央和市级支出	17,524	80	17,604
23	其他收入	1,300	300	1,600	三、债务还本支出	600	118,094	118,694
24	二、上级补助收入	286,835	51,611	338,446
25	三、上年结转结余收入	39,620		39,620
26	四、债券转贷收入		135,494	135,494
27	五、动用预算稳定调节基金	563		563
28	六、调入资金	61,000		61,000

附件2
2023年政府性基金预算收支调整预算表（草案）
制表：县财政局					单位：万元
收入类	年初预算	调增/减	调整预算数	支出类	年初预算	调增/减	调整预算数
收入总计	230,398	260,971	491,369	支出总计	230,398	260,971	491,369
一、政府性基金收入	100,000		100,000	一、本级支出合计	176,398	244,371	420,769
国有土地使用权出让收入	80,000	-4,000	76,000	社会保障和就业支出	2,357		2,357
城市基础设施建设配套费收入	8,000		8,000	城乡社区支出	46,855	11,720	58,575
其他政府性基金收入	12,000	4,000	16,000	农林水支出	88,256	40,158	128,414
				其他支出	19,495	190,432	209,927
				债务付息支出	19,435	2,061	21,496
二、上级基金补助收入	43,627	44,370	87,997	二、基金上解支出
三、上年结转结余收入	86,771	1	86,772	三、调出资金	54,000		54,000
四、债券转贷收入		216,600	216,600	四、债务还本支出		16,600	16,600

附件3
2023年国有资本经营预算收支调整预算表（草案）
制表：县财政局						单位：万元
序号	收入类	年初预算	调增/减	调整预算数	支出类	年初预算	调增/减	调整预算数
	收入合计	7,000		7,000	支出合计	7,000		7,000
1	一、国有资本经营预算收入	7,000		7,000	一、国有资本经营预算支出
2					二、转移性支出	7,000		7,000
3					调出资金	7,000		7,000

附件4
巫山县2023年地方政府债务限额调整情况表
制表：巫山县财政局单位：亿元
项目	额度
一、2022年地方政府债务限额	105.45
其中：一般债务限额	50.95
专项债务限额	54.5
二、2023年新增地方政府债务限额	26.91
其中：一般债务限额	5.25
专项债务限额	21.66
三、2023年地方政府债务限额	132.36
其中：一般债务限额	56.2
专项债务限额	76.16

附件5
重庆市巫山县2023年限额调整地方政府债券资金安排表
制表：县财政局单位：万元
序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	债券规模
合计					217400
1	巫山县官渡小学分校（巫山县官渡第二小学）建设项目	义务教育	县教委	一般债券	500
2	巫山县大昌小学分校建设项目	义务教育	县教委	一般债券	500
3	巫山县白泉小学建设项目	义务教育	县教委	一般债券	500
4	巫山县城区学校提档升级项目	义务教育	县教委	一般债券	800
5	巫山县中小学心理健康咨询室建设	义务教育	县教委	一般债券	500
6	巫山县污水及垃圾处理设施配套工程	农村污水治理	县城管局	一般债券	900
7	巫山县城区基础设施综合整治工程	其他市政建设	县城管局	一般债券	2000
8	巫山县电子政务外网建设	云计算、数据中心、人工智能基础设施	县大数据中心	一般债券	800
9	巫山县移民维稳联动中心建设项目	其他市政建设	县公安局	一般债券	600
10	巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程	河道整治	县城建集团	一般债券	3100
11	巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段项目	收费公路	县交通局	一般债券	500
12	巫山县疾病预防控制能力提升建设项目	应急医疗体系	县卫生健康委	一般债券	500
13	建平乡乡村振兴建设项目	文化旅游	县建坪乡	一般债券	1000
14	巫山县抱龙河流综合治理工程	河道整治	县水务集团	一般债券	1000
15	巫山县农村危旧房改造提升项目	城镇老旧小区改造	县住房城乡建委	一般债券	1200
16	巫山县基层市场监督所标准化规范化建设项目	其他市政建设	县市场监督管理局	一般债券	200
17	巫山县神女景区乡村振兴基础设施建设项目	文化旅游	县旅发集团	一般债券	2800
18	巫山县龙江新区文化旅游综合服务设施建设项目	文化旅游	县旅发集团	专项债券	21000
19	巫山县大昌古镇历史文化保护传承利用工程	文化旅游	县旅发集团	专项债券	7000
20	巫山游客中心配套设施提升工程	文化旅游	县旅发集团	专项债券	4500
21	小三峡景区马渡河旅游配套服务设施建设项目	文化旅游	县旅发集团	专项债券	2000
22	巫山县五里坡游客中心基础及配套设施建设项目（一期）	文化旅游	县旅发集团	专项债券	10000
23	巫山县巫峡·神女景区北环线配套基础设施提升工程（一期）	文化旅游	县旅发集团	专项债券	10000
24	重庆梨子坪森林公园旅游基础及配套设施建设项目	文化旅游	县旅发集团	专项债券	10000
25	重庆港巫山港区龙河码头附属改建工程	水运	县交建集团	专项债券	2000
26	重庆港巫山港区大溪龙头山综合货运码头改扩建工程	水运	县交建集团	专项债券	18000
27	重庆港巫山港区鳊鱼溪综合货运码头及附属改建工程	水运	县交建集团	专项债券	800
28	巫山县人民医院早阳分院二期建设项目	公立医院	县卫生健康委	专项债券	5000
29	巫山县人民医院发热门诊建设工程	公立医院	县卫生健康委	专项债券	2000
39	巫山县城市提质升级建设项目-妇幼保健中心	公立医院	县卫生健康委	专项债券	1200
30	巫山县中医院摩天岭医院二期建设项目	公立医院	县卫生健康委	专项债券	3000
31	渝东北农产品冷链物流建设项目	城乡冷链等物流基础设施	县振兴农业集团	专项债券	19000
32	巫山县骡坪镇楚阳乡村振兴综合提升（一期）	产业园区基础设施	县振兴农业集团	专项债券	3500
33	巫山县蔬菜种植示范基地基础设施建设项目	农业	县振兴农业集团	专项债券	3700
34	巫山县水产养殖基地基础设施建设项目	农业	县振兴农业集团	专项债券	2200
35	巫山县文产融合创新示范基地建设项目	文化旅游	县城建集团	专项债券	7000
36	巫山县铜盆池等6个片区棚户区改造项目	棚户区改造	县城建集团	专项债券	10000
37	巫山县人才创业创新示范基地建设项目	产业园区基础设施	县城建集团	专项债券	25300
38	巫山县城市提质升级建设项目-桂花大道	产业园区基础设施	县城建集团	专项债券	2800
40	巫山县充电基础设施建设工程	公共领域充换电基础设施	县城建集团	专项债券	13000
41	巫山县新型智慧城市建设项目（二期）	云计算、数据中心、人工智能基础设施	县投资公司	专项债券	6000
42	巫山县高唐组团老旧小区交通出行提升工程	城镇老旧小区改造	协益建设公司	专项债券	5000
43	巫山云雨康养旅游度假区月亮谷综合停车场项目	城市停车场	县康养管委会	专项债券	2000
44	巫山县朝云幼儿园建设项目	学前教育	县教委	专项债券	1000
45	巫山高唐梦园（陈列展示利用）项目	文化旅游	县文旅委	专项债券	3000

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