巫山县2024年预算调整方案

一、预算调整事由

（一）调增一般公共预算收入

按照市委市政府有关“三攻坚一盘活”决策部署及县委县政府工作安排，对县内相关旅游景区特许经营权进行了盘活，一般公共预算收入超收。建议调增2024年一般公共预算收入105,500万元，即2024年一般公共预算收入由年初预算的139,500万元调整为245,000万元，其中：税收收入60,000万元，保持不变；非税收入调整为185,000万元，调增105,500万元。

（二）新增政府债务

截至9月30日，市财政局今年已累计下达我县政府债券158,230万元，其中：下达新增政府债券102,100万元（一般债券13,500万元、专项债券88,600万元），主要用于重点项目建设、存量政府投资项目的收尾工作等；下达再融资债券56,130万元（再融资一般债券50,130万元，再融资专项债券6,000万元），用于置换到期债券还本。

（三）上级增加转移支付

截至9月30日，市财政局已下达我县转移支付500,756万元，较年初预算增加188,307万元，其中：一般公共预算转移支付收入415,060万元，较年初预算增加143,866万元；政府性基金预算转移支付收入85,696万元，较年初预算增加44,441万元。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经县第十八届人大第四次会议审议批准的县级预算。

（一）一般公共预算

县级收入预算总计调整为802,027万元，较年初预算调增267,996万元。其中：非税收入从79,500万元调整为185,000万元，调增105,500万元；上级补助收入从271,194万元调整为415,060万元，调增143,866万元；一般债券转贷收入从0万元调整为63,630万元，调增63,630万元；调入资金从年初预算45,000万元调整为0万元，调减45,000万元（因非税收入超收，不再调入）。

县级支出预算总计调整为802,027万元，较年初预算调增267,996万元。其中：一般公共预算支出从年初预算513,792万元调整为726,088万元，调增212,296万元，新增支出主要用于教育、文化、社保、卫生、农林水等方面；债务还本支出从年初预算675万元调整为56,375万元，调增55,700万元，主要是到期一般债券还本。

（二）政府性基金预算

县级收入预算总计调整为402,629万元，调增139,041万元。其中：上级补助收入从41,255万元调整为85,696万元，调增44,441万元；专项债券转贷收入从0万元调整为94,600万元，调增94,600万元。

县级支出预算总计调整为402,629万元，调增139,041万元。其中：县本级支出从年初预算226,588万元调整为396,629万元，调增170,041万元，主要用于城乡社区、农林水、其他支出等；债务还本支出从年初预算0万元调整为6,000万元，主要用于到期专项债券还本；调出资金从年初预算37,000万元调整为0万元，调减37,000万元（因非税收入超收，不再调出）。

（三）国有资本经营预算

收入支出总计与年初预算保持一致。支出预算内部调整，其中：调出资金从年初预算8,000万元调整为0万元，调减8,000万元（因非税收入超收，不再调出）；县本级支出从年初预算1,067万元调整为9,067万元，调增8,000万元。

三、其他报告事项

县第十七届人大常委会第四十次会议审议批准《关于2021年预算调整（草案）的报告》，共安排新增债券资金130,000万元，其中安排县交通局的巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段项目12,000万元，因该项目建设进度缓慢，部分债券资金无法及时使用，造成债券资金闲置浪费，加之交通建设项目资金需求较大，建议将该项目中8,300万元调整到交建集团的巫山县当阳大峡谷景区至楚阳连接道工程项目。

附表：2024年预算调整草案套表