巫山县财政预算评审中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．加强和规范财政投资评审管理，提高财政资金使用效益。

2．负责拟定全县评审工作制度、管理办法、工作计划。

3．组织社会中介机构，实施财政投资项目预、决算评审等工作。

（二）单位构成

1．巫山县财政局预算评审中心事业编制5名。设预算评审中心主任1名，副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数86.96万元，其中：一般公共预算拨款86.96万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.62万元，主要是基本支出经费拨款减少3.62万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数86.96万元，其中：一般公共服务支出预算68.94万元，社会保障和就业支出预算8.98万元，卫生健康支出预算4.54万元，住房保障支出预算4.49万元。支出预算较去年减少3.62万元，主要是基本支出经费拨款减少3.62万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入86.96万元，一般公共预算财政拨款支出86.96万元，比2023年减少3.62万元。其中：基本支出86.96万元，比2023年减少3.62万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障评审中心在职人员工资福利及社会保险缴费等；预算评审中心无项目支出。

巫山县财政预算评审中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，较2023年持平，主要原因是公车用于驻村工作队使用，下乡次数较多，公车使用频率很高；公务接待费0万元，主要原因是2023年度无公务接待活动；公务用车运行维护费4万元，较2023年持平，主要原因是公车用于驻村工作队使用，下乡次数较多，公车使用频率很高；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李柏      联系方式：023-57683765