一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进学生全面发展。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担乡镇初中教育教学任务，实现其教育教学目标；

2.对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的素质教育、训练和培养，使学生形成正确的世界观、人生观和价值观，顺利完成初中阶段学习任务；

3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；

4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作；

5.为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才；

6.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境；

7.与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围；

8.抓好校园安保队伍建设与管理，做好安全防范工作，维护校园良好秩序，确保校园平安；

9.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件；

10.开展教育帮扶工作，引领片区初级中学教育发展；

11.定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）机构设置

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位，按照编办核定设置有办公室、教导处、总务处、德育处、保卫处等5个内设机构。

1.办公室

负责学校日常事务管理工作，包括校内行政文件起草、收发、接待、会务、考勤等监管；负责学校的文秘、文印工作及日常文档管理工作，包括电子办公系统的管理（收发电子文件），负责学校人事档案管理与统计；负责信息收集、宣传及学校简讯组稿、编纂、印刷等工作；做好部门协调，校务公开工作；负责学校教职工会议及学校大型会议记录，协助校内各种会议的服务工作。

2.教导处

贯彻执行党和国家的教育方针，组织实施教育教学工作计划；制订教育教学工作目标，负责教师教学质量评价和学生学业评价；抓好教学工作、教务工作、招生工作、语言文字工作、教材征订工作；抓好教学常规及学校功能室建设。

3.总务处

坚持后勤为教学服务的原则，搞好各项服务工作；严格执行财经纪律，管好用好学校资金，加强财务管理；抓好基建工作，做好校舍、设备维修，努力改善办学条件；加强学校食堂管理，做好饮食卫生检查，严防食物中毒等安全事故发生。

4.德育处

具体负责学生德育工作，学生关爱工程，法制、国防教育，道路交通安全及消防安全教育工作；负责学生行为规范训练及检查评比、奖惩工作；处理各种偶发事件，完成学校交办的临时性任务。

5.保卫处

严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，维护校内良好秩序；制订学校安全管理工作规章制度，督促相关部门落实；负责学校内部治安管理，重大活动及节假日的安全保卫工作；负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查，协调、督促相关部门及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷；负责校园安保队伍建设与管理，配合公安机关处理涉校、涉师、涉生各类案件；完成领导交办的其他工作任务。

学校现核定事业编制48人，现有在编在职职工44人，特岗教师14人，退休人员6人，在校学生522人。

（三）单位构成

本单位属于2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,390.93万元，支出总计1,390.93万元。收支较上年决算数增加180.35万元、增长 14.9%，主要原因是增加了功能室综合楼资金214.18万元，追加普调基本工资、各类绩效工资等；减少教育事业收费及特殊教育补助资金预算拨款等；使用年初结转和结余19.78万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,371.15万元，较上年决算数增加196.16万元，增长16.7%，主要原因是增加了功能室综合楼资金214.18万元，追加普调基本工资、各类绩效工资等。其中：财政拨款收入1,370.65万元，占100%；；其他收入0.50万元，占0%。此外，使用年初结转和结余19.78万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,381.11万元，较上年决算数增加215.69万元，增长18.5%，主要原因是增加了功能室综合楼项目支出214.18万元。其中：基本支出1,056.93万元，占76.5%；项目支出324.19万元，占23.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.81万元，较上年决算数减少9.97万元，下降50.4%，主要原因是功能室综合楼各种设备的增补及学校设施设备的维修维护使用了年初结转和结余资金9.97万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,390.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加206.24万元，增长17.4%。主要原因是增加了功能室综合楼资金214.18万元，追加普调基本工资、各类绩效工资等；减少教育事业收费及特殊教育补助资金预算拨款等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,370.65万元，较上年决算数增加196.66万元，增长16.8%。主要原因是增加了功能室综合楼资金214.18万元。较年初预算数增加405.23万元，增长42%。主要原因是增加了功能室综合楼资金214.18万元，追加普调基本工资、各类绩效工资等。此外，年初财政拨款结转和结余19.78万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,380.61万元，较上年决算数增加216.19万元，增长18.6%。主要原因是增加了功能室综合楼项目支出214.18万元。较年初预算数增加415.19万元，增长43%。主要原因是功能室综合楼项目214.18万元没有纳入年初预算；退休人员健康休养调标，在职教师2018及2019年超额绩效调标等人员经费合计66.32万元没有纳入年初预算；学生资助33.8万元没有纳入年初预算；年中零星追加预算等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.81万元，较上年决算数减少9.97万元，下降50.4%，主要原因是功能室综合楼各种设备的增补及学校设施设备的维修维护使用了年初结转和结余资金9.97万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,172.67万元，占84.9%，较年初预算数增加416.66万元，增长55.1%，主要原因是增加了功能室综合楼项目支出214.18万元，追加普调基本工资、各类绩效工资等。

（2）社会保障与就业支出109.63万元，占7.9%，较年初预算数减少4.45万元，下降3.9%，主要原因是缩减了学校临聘用工人数。

（3）卫生健康支出46.59万元，占3.4%，较年初预算数增加2.61万元，增长5.9%，主要原因是缴费人员变动。

（4）住房保障支出51.73万元，占3.7%，较年初预算数增加0.39万元，增长0.8%，主要原因是缴费人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,056.93万元。其中：人员经费1,008.71万元，较上年决算数增加21.88万元，增长2.2%，主要原因是在职教师2018及2019年超额绩效调标等人员经费合计66.32万元没有纳入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费48.21万元，较上年决算数减少33.57万元，下降41%，主要原因是节约成本过紧日子。用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

无

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门无机关运行经费支出，无会议费支出。

本年度培训费支出2.22万元，较上年决算数减少1.53万元，下降40.8%，主要原因是严格压缩公用经费开支，减少不必要、无实质教育内容及意义的教师培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购功能室综合楼办公室桌椅2万元，其他办公设备及校园绿化等支出3.99万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57519225  宋永幸